Zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 109/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

 

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w  sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

 

Na  podstawie art. 222 ust. 4,  art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1  Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

 

§ 1.

 

W Uchwale Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia  29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 20/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 31/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 lutego 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 47/21 Burmistrza Miast Turku z dnia 30 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 50/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 52/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 kwietnia 2021r.,

Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2021r.,

Uchwałą Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 kwietnia 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 72/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 93/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 100/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 lipca 2021 r. 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 133.972.456,17 zł zwiększa się o kwotę 46.806,45 zł do kwoty  134.019.262,62 zł,

- dochody bieżące w wysokości 122.714.030,17 zł zwiększa się o kwotę 46.806,45 zł do kwoty 122.760.836,62 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zwiększa się:                                                  w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
851	85195	2010	3.500,00	2.000,00	5.500,00
852	85219	2030	183.443,00	14.806,45	198.249,45
855	85501	2060	22.155.320,00	30.000,00	22.185.320,00

 

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 30.449.332,91 zł zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 30.481.332,91 zł,

 

 

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 137.987.295,37 zł zwiększa się o kwotę 46.806,45 zł do kwoty 138.034.101,82 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 120.927.800,37 zł zwiększa się o kwotę 46.806,45 zł do kwoty 120.974.606,82 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                                  w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4520	3.400,00	3.400,00	0,00
750	75023	3020	110.000,00	5.000,00	105.000,00
750	75023	4170	100.000,00	15.000,00	85.000,00
750	75023	4210	137.176,00	10.000,00	127.176,00
750	75023	4270	60.608,20	10.000,00	50.608,20
750	75023	4430	90.000,00	10.000,00	80.000,00
750	75023	4710	50.000,00	35.000,00	15.000,00
750	75075	4110	2.000,00	40,00	1.960,00
758	75818	4810	738.500,00	13.683,00	724.817,00
758	75818	6800	67.300,00	10.000,00	57.300,00
851	85153	4300	4.000,00	3.000,00	1.000,00
926	92601	4260	70.000,00	1.000,00	69.000,00

 

zwiększa się:                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4530	40.000,00	3.400,00	43.400,00
750	75023	4260	130.000,00	50.000,00	180.000,00
750	75023	4300	960.000,00	35.000,00	995.000,00
758	75814	4530	90.000,00	13.683,00	103.683,00
851	85153	4210	3.000,00	1.000,00	4.000,00
851	85195	4010	5.540,00	1.650,00	7.190,00
851	85195	4110	3.020,00	300,00	3.320,00
851	85195	4120	460,00	50,00	510,00
852	85219	4010	1.165.000,00	14.806,45	1.179.806,45
855	85501	3110	21.967.000,00	29.745,00	21.996.745,00
855	85501	4210	5.000,00	255,00	5.255,00
900	90095	6050	15.000,00	10.000,00	25.000,00
926	92601	4300	5.000,00	1.000,00	6.000,00

dodaje się:                              w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
750	75075	4710	40,00
851	85153	4170	2.000,00

4) W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych, dokonuje się zmian:

a) w dziale 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne

w pkt - „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - kwotę środków budżetowych w wysokości 67.300,00 zł zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty  57.300,00 zł,

b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w pkt 1 - „Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby budynków komunalnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich” - kwotę środków budżetowych w wysokości 15.000,00 zł zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł;

 

 

5) W § 2 w ust.2 w pkt.1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 30.449.332,91 zł zwiększa się      o kwotę 32.000,00 zł do kwoty  30.481.332,91 zł,

 

 

6) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 109/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 46.806,45 zł, w tym:

 

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność

- o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego, wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852  - Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 14.806,45 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na  realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 46.806,45 zł, w tym:

 

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

- o kwotę 3.400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na opłacenie podatku od towarów i usług /VAT/.

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem urzędu.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 40,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, a planuje się w tej wysokości wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 13.683,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie podatku od towarów i usług /VAT/, w związku z wniesieniem do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanej infrastruktury oświetlenia  na ulicy Witosa.

 

 

 

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 13.683,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na opłacenie podatku od towarów i usług /VAT/, w związku z wniesieniem do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanej infrastruktury oświetlenia  na ulicy Witosa.

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowana rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem tej kwoty na realizację zadania majątkowego: Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby budynków komunalnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów edukacyjno - profilaktycznych o kwotę 1.000,00 zł oraz planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.000,00 zł, związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność

- o kwotę 2.000,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotacje celowa z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego, wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852  - Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 14.806,45 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się  planowane wydatki, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

- o kwotę 30.000,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na  realizację zadań, związanych z wypłatą  świadczeń wychowawczych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

- o kwotę 10.000,00 zł, ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby budynków komunalnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

- o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1.