Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie  Nr 116/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w  sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

 

      Na  podstawie art. 222 ust. 4,  art. 257 pkt. 1, 3 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1  Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

 

§ 1.

 

W Uchwale Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia  29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 20/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 31/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 lutego 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 47/21 Burmistrza Miast Turku z dnia 30 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 50/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 52/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 kwietnia 2021r.,

Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2021r.,

Uchwałą Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 kwietnia 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 72/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 93/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 100/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 lipca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 109/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 sierpnia 2021 r. 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 134.019.262,62 zł zwiększa się o kwotę 384.060,66 zł do kwoty  134.403.323,28 zł,

- dochody bieżące w wysokości 122.760.836,62 zł zwiększa się o kwotę 384.060,66 zł do kwoty 123.144.897,28 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zwiększa się:                                                 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85228	2010	175.560,00	74.440,00	250.000,00
855	85513	2010	86.332,00	17.000,00	103.332,00

 

 

 

dodaje się:                       w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
801	80153	2010	292.303,66
855	85504	0900	17,00
855	85504	2910	300,00

 

 

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 30.481.332,91 zł zwiększa się o kwotę 383.743,66 zł do kwoty 30.865.076,57 zł,

 

 

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 138.034.101,82 zł zwiększa się o kwotę 384.060,66 zł do kwoty 138.418.162,48 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 120.974.606,82 zł zwiększa się o kwotę 384.060,66 zł do kwoty 121.358.667,48 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                                 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75085	4040	77.200,00	4.186,00	73.014,00
750	75085	4120	24.000,00	7.000,00	17.000,00
750	75085	4170	10.000,00	5.000,00	5.000,00
750	75085	4410	4.000,00	2.000,00	2.000,00
750	75085	4430	3.600,00	2.359,00	1.241,00
750	75085	4710	4.600,00	4.600,00	0,00
758	75818	4810	724.817,00	800,00	724.017,00
801	80101	4010	14.942.000,00	120.867,00	14.821.133
801	80101	4110	2.531.510,00	25.000,00	2.506.510,00
801	80101	4300	305.000,00	33.000,00	272.000,00
801	80101	4410	12.000,00	3.000,00	9.000,00
801	80101	4430	27.000,00	1.849,00	25.151,00
801	80101	4710	66.895,00	11.500,00	55.395,00
801	80104	4010	8.082.158,00	5.000,00	8.077.158,00
801	80104	4040	647.601,00	2.173,00	645.428,00
801	80104	4120	183.952,00	9.206,00	174.746,00
801	80104	4430	16.355,00	3.385,00	12.970,00
801	80104	4700	5.000,00	1.000,00	4.000,00
801	80104	4710	33.245,00	11.000,00	22.245,00
801	80113	4170	1.810,00	1.810,00	0,00
801	80113	4210	8.000,00	2.000,00	6.000,00
801	80113	4280	300,00	300,00	0,00
801	80113	4430	4.000,00	1.641,00	2.359,00
801	80113	4710	320,00	320,00	0,00
801	80146	4210	25.397,00	1.000,00	24.397,00
801	80146	4700	93.892,00	1.000,00	92.892,00
801	80148	4040	61.250,00	2.774,00	58.476,00
801	80148	4120	18.572,00	3.500,00	15.072,00
801	80148	4710	3.931,00	1.510,00	2.421,00
801	80150	4010	711.881,00	16.348,00	695.533,00
801	80150	4040	68.061,00	8.152,00	59.909,00
854	85401	4010	880.685,00	20.000,00	860.685,00
854	85401	4260	66.098,00	4.300,00	61.798,00
855	85516	4710	2.073,00	1.500,00	573,00
900	90002	3020	3.500,00	500,00	3.000,00
900	90002	4700	2.000,00	1.000,00	1.000,00
900	90002	4710	2.000,00	1.500,00	500,00
926	92604	4170	5.000,00	5.000,00	0,00

 

zwiększa się:                                              w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75085	4010	930.000,00	19.145,00	949.145,00
750	75085	4300	25.000,00	6.000,00	31.000,00
801	80101	3020	108.000,00	139.000,00	247.000,00
801	80101	4140	14.000,00	2.500,00	16.500,00
801	80101	4260	850.162,00	60.000,00	910.162,00
801	80104	4260	412.057,00	23.206,00	435.263,00
801	80104	4300	50.663,00	8.458,00	59.121,00
801	80104	4360	17.100,00	100,00	17.200,00
801	80113	4010	48.000,00	4.871,00	52.871,00
801	80113	4110	8.800,00	1.200,00	10.000,00
801	80146	4300	10.050,00	2.000,00	12.050,00
801	80150	3020	3.618,00	24.500,00	28.118,00
852	85228	4010	159.020,00	62.220,00	221.240,00
852	85228	4110	270.832,00	10.695,00	281.527,00
852	85228	4120	14.150,00	1.525,00	15.675,00
854	85401	3020	2.000,00	24.300,00	26.300,00
855	85513	4130	86.332,00	17.000,00	103.332,00
855	85516	4300	12.000,00	1.500,00	13.500,00
900	90002	4170	15.300,00	3.000,00	18.300,00
926	92604	4300	105.000,00	5.000,00	110.000,00

 

dodaje się:                       w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
801	80101	4420	1.500,00
801	80153	2830	1.667,16
801	80153	4240	287.742,51
801	80153	4010	2.418,00
801	80153	4110	416,00
801	80153	4120	59,99
855	85504	2910	300,00
855	85504	4560	17,00
900	90015	4270	800,00

 

 

3) W § 2 w ust.2 w pkt.1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 30.481.332,91 zł zwiększa się      o kwotę 383.743,66 zł do kwoty  30.865.076,57 zł,

 

 

4) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 116/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 384.060,66 zł, w tym:

 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 292.33,66 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852  - Pomoc społeczna

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 74.440,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgonie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- planuje się dochody w wysokości 317,00 zł, z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę, nienależnie pobranego, w roku poprzednim, świadczenia „Dobry Start” wraz z odsetkami.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 17.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 384.060,66 zł, w tym:

 

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 800,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na  naprawę uszkodzonego oświetlenia w Parku Tura.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- planuje się wydatki w wysokości 292.33,66 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

 

W dziale 852  - Pomoc społeczna

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 74.440,00 zł, t. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- planuje się wydatki w wysokości 317,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa, wpłaconego przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego, w roku poprzednim, świadczenia „Dobry Start” wraz z odsetkami.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 17.000,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wpłaty na PPK, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- planuje się wydatki w wysokości 800,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego oświetlenia w Parku Tura.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.