Zarządzenie Nr 141/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 141/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

zmieniające Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8 Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 stycznia 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXV/466/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 26/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 lutego 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 35/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 44/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 marca 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXVII/481/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 marca 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 50/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 marca 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 59/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 05 kwietnia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 63/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 kwietnia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 66/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 kwietnia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 70/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2024 r.,

Uchwałą Nr II/5/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 93/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 maja 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 101/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 maja 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 109/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 7 czerwca 2024 r.,

Uchwałą Nr III/22/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 121/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2024 r.,

Uchwałą Nr IV/31/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 11 lipca 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 131/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 lipca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 150.602.376,88  zł zwiększa się o kwotę 1.314.017,00 zł do kwoty 151.916.393,88 zł,

- dochody bieżące w wysokości 137.958.474,88 zł zwiększa się o kwotę 1.314.017,00 zł do kwoty 139.272.491,88 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                               w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85228	2010	388.467,00	81.533,00	470.000,00
853	85395	2100	174.648,00	15.984,00	190.632,00
855	85502	2010	9.146.007,00	1.200.000,00	10.346.007,00
855	85503	2010	1.265,00	500,00	1.765,00
855	85513	2010	179.167,00	5.000,00	184.167,00

 

dodaje się:                                w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
855	85502	2060	11.000,00

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.061.762,35 zł zwiększa się o kwotę 1.298.033,00 zł do kwoty 13.359.795,35 zł;

3) W § 2 w ust.1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 157.851.362,22 zł zwiększa się o kwotę 1.314.017,00 zł do kwoty 159.165.379,22 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 139.797.659,22 zł zwiększa się o kwotę 1.314.017,00 zł do kwoty 141.111.676,22 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                        w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	4300	43.062,00	12.300,00	30.762,00
700	70007	4390	175.000,00	230,00	174.770,00
750	75023	4260	445.000,00	30.000,00	415.000,00
750	75075	4110	1.000,00	820,00	180,00
750	75075	4120	500,00	450,00	50,00
750	75075	4170	8.000,00	1.240,00	6.760,00
750	75075	4190	5.000,00	5.000,00	0,00
750	75075	4360	8.000,00	470,00	7.530,00
750	75075	4430	5.000,00	1.300,00	3.700,00
750	75075	4510	2.000,00	1.210,00	790,00
750	75095	3030	30.100,00	5.000,00	25.100,00
754	75414	4170	1.000,00	500,00	500,00
754	75414	4210	1.500,00	1.000,00	500,00
754	75414	4300	1.500,00	1.000,00	500,00
754	75421	4210	3.400,00	1.400,00	2.000,00
754	75421	4300	1.500,00	500,00	1.000,00
754	75495	4210	3.000,00	1.000,00	2.000,00
758	75818	4810	756.800,00	7.100,00	749.700,00
801	80101	4350	29.000,00	10.000,00	19.000,00
801	80101	4370	5.600,00	1.000,00	4.600,00
801	80101	4740	65.000,00	1.000,00	64.000,00
801	80101	4850	82.000,00	6.000,00	76.000,00
801	80101	4860	5.800,00	2.000,00	3.800,00
801	80104	4350	14.000,00	4.000,00	10.000,00
801	80104	4400	23.930,00	3.930,00	20.000,00
801	80104	4740	81.000,00	27.000,00	54.000,00
801	80104	4850	41.900,00	11.939,00	29.961,00
801	80107	4750	26.000,00	13.000,00	13.000,00
801	80148	4740	24.600,00	8.000,00	16.600,00
801	80148	4850	5.000,00	2.000,00	3.000,00
801	80149	4860	2.000,00	2.000,00	0,00
801	80195	4210	3.000,00	5,00	2.995,00
852	85228	4120	76.788,00	25.000,00	51.788,00
853	85395	4179	15.438,00	10.706,00	4.732,00
900	90001	4510	3.000,00	2.300,00	700,00
900	90003	4210	4.300,00	600,00	3.700,00
926	92605	3030	5.000,00	5.000,00	0,00

 

zwiększa się:                                         w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	4270	135.089,00	3.200,00	138.289,00
600	60017	4270	85.000,00	9.100,00	94.100,00
700	70007	4210	0,00	230,00	230,00
750	75023	4170	130.350,00	8.000,00	138.350,00
750	75023	4210	159.800,00	22.000,00	181.800,00
750	75075	4210	15.000,00	5.000,00	20.000,00
750	75075	4300	165.000,00	10.490,00	175.490,00
754	75412	3030	20.000,00	9.500,00	29.500,00
754	75495	4300	2.500,00	1.000,00	3.500,00
801	80101	4750	643.600,00	80.939,00	724.539,00
801	80104	4210	54.000,00	930,00	54.930,00
801	80104	4300	68.904,00	3.000,00	71.904,00
801	80104	4750	211.000,00	5.000,00	216.000,00
801	80195	4110	300,00	5,00	305,00
852	85219	4270	5.000,00	5.000,00	10.000,00
852	85219	4300	64.310,00	20.000,00	84.310,00
852	85228	4010	217.269,00	55.000,00	272.269,00
852	85228	4110	491.648,00	26.533,00	518.181,00
853	85395	3280	143.960,00	15.920,00	159.880,00
853	85395	4019	11.259,00	8.600,00	19.859,00
853	85395	4119	3.089,00	1.492,00	4.581,00
853	85395	4129	442,00	211,00	653,00
853	85395	4449	134,00	403,00	537,00
853	85395	4860	688,00	64,00	752.00
855	85502	3110	8.071.627,00	1.173.000,00	9.244.627,00
855	85502	4010	236.235,00	30.000,00	266.235,00
855	85502	4110	837.000,00	5.200,00	842.200,00
855	85502	4120	5.708,00	800,00	6.508,00
855	85502	4210	10.000,00	2.000,00	12.000,00
855	85503	4010	1.055,00	420,00	1.475,00
855	85503	4110	183,00	70,00	253,00
855	85503	4120	27,00	10,00	37,00
855	85513	4130	179.167,00	5.000,00	184.167,00
900	90005	4210	2.000,00	2.000,00	4.000,00
900	90095	4210	18.000,00	2.300,00	20.300,00
926	92604	4300	107.340,00	3.700,00	111.040,00
926	92605	4300	15.000,00	1.300,00	16.300,00

 

dodaje się:                               w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
801	80149	4350	2.000,00
900	90095	4600	600,00

 

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.061.762,35 zł zwiększa się o kwotę 1.298.033,00 zł do kwoty 13.359.795,35 zł;

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) W§ 9 w ust. 2 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 1.866.888,17 zł zwiększa się o kwotę 15.984,00 zł do kwoty 1.882.872,17 zł oraz kwotę wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.866.888,17  zł zwiększa się o kwotę 15.984,00 zł  do kwoty 1.882.872,17 zł;

7) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 141//2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 1.314.017,00 zł, w tym:

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 81.533,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 15.984,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 1.200.000,00 zł zwiększa się planowaną dotacją celową z budżetu państwa, przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 500,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

- o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 1.314.017,00 zł, w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

- o kwotę 12.300,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na remonty publicznych dróg gminnych /3.200,00 zł/ oraz dróg wewnętrznych /9.100,00 zł/.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 230,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki, z przeznaczeniem na zakup kuchni do mieszkalnego lokalu komunalnego.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

- o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii, a zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22.000,00 zł.  

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na promocję miasta oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków planowanych na ten cel.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę diet przewodniczącym  Zarządów Osiedli.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o kwotę 5.100,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu, należnego strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych, zabezpieczających i szkoleniach oraz dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 7.100,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na wypłatę ekwiwalentu, należnego strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych, zabezpieczających i szkoleniach – 5.100,00 zł oraz na zakup elementów do napraw instalacji fotowoltaicznych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki związane z utrzymaniem MOPS w Turku.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy,

- o kwotę 81.533,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadania w ramach projektu: Wielkopolskie telecentrum opieki.

- o kwotę 15.984,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,  w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,

- o kwotę 11.000,00 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania, wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 500,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

- o kwotę 5.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- o kwotę 2.300,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- o kwotę 600,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z oczyszczaniem miasta.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- o kwotę 2.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup elementów do napraw instalacji fotowoltaicznych.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- o kwotę 2.300,00 zł zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup ławek, w ramach działalności samorządu osiedlowego,

- planuje się wydatki w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie kary pieniężnej za przekazanie nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, nałożonej przez Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 3.700,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem OSiR w Turku.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane  różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych organizacja ogólno miejskich imprez sportowych.