Zarządzenie Nr 160/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 września 2024 r.

Zarządzenie Nr 160/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 10 września 2024 r.

zmieniające Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie

uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024, Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2023 r. w sprawie

uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 stycznia 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXV/466/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 26/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 lutego 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 35/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 44/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 marca 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXVII/481/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 marca 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 50/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 marca 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 59/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 05 kwietnia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 63/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 kwietnia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 66/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 kwietnia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 70/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2024 r.,

Uchwałą Nr II/5/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 93/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 maja 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 101/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 maja 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 109/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 7 czerwca 2024 r.,

Uchwałą Nr III/22/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 121/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2024 r.,

Uchwałą Nr IV/31/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 11 lipca 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 131/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 lipca 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 141/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 5 sierpnia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 150/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 sierpnia 2024 r.,

Uchwałą Nr V/37/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 5 września 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 154.339.660,85 zł zwiększa się o kwotę 1.455.000,00 zł do kwoty 155.784.660,85 zł,

- dochody bieżące w wysokości 140.902.058,85 zł zwiększa się o kwotę 1.445.000,00 zł do kwoty 142.347.058,85 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                                         w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
855	85502	2010	10.346.007,00	1.350.000,00	11.696.007,00
855	85513	2010	208.167,00	25.000,00	233.167,00

dodaje się:                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
801	80101	2030	70.000,00

2) W § 1 w ust.2 w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.754.408,50 zł zwiększa się o kwotę 1.375.000,00 zł do kwoty 15.129.408,50 zł;

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 162.956.213,19 zł zwiększa się o kwotę 1.445.000,00 zł do kwoty 164.401.213,19 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 143.869.610,19 zł zwiększa się o kwotę 1.445.000,00 zł do kwoty 145.314.610,19 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                                  w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4300	50.000,00	2.500,00	47.500,00
400	40001	4210	4.160,00	1.200,00	2.960,00
600	60016	4300	30.762,00	10.000,00	20.762,00
700	70005	4170	1.000,00	1.000,00	0,00
700	70005	4270	105.000,00	11.000,00	94.000,00
700	70005	4590	40.000,00	2.000,00	38.000,00
700	70005	4610	10.000,00	7.000,00	3.000,00
750	75023	4040	600.009,00	8.000,00	592.009,00
750	75023	4270	60.000,00	10.000,00	50.000,00
750	75023	4360	88.500,00	10.000,00	78.500,00
750	75095	3030	25.100,00	2.000,00	23.100,00
758	75818	4810	746.100,00	20.000,00	726.100,00
801	80101	4170	80.000,00	3.000,00	77.000,00
801	80104	4120	196.970,00	8.000,00	188.970,00
801	80104	4430	12.126,00	450,00	11.676,00
801	80113	4300	3.000,00	2.000,00	1.000,00
801	80148	4260	24.000,00	2.000,00	22.000,00
801	80149	4120	23.574,00	400,00	23.174,00
801	80150	4240	43.000,00	20.000,00	23.000,00
900	90003	4270	5.000,00	4.000,00	1.000,00
900	90095	4210	25.300,00	150,00	25.150,00
926	92604	4260	1.245.000,00	20.000,00	1.225.000,00
926	92605	3040	2.000,00	1.000,00	1.000,00
926	92605	4430	1.000,00	500,00	500,00

 

zwiększa się:                                                         w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
400	40001	4010	3.400,00	985,00	4.385,00
400	40001	4110	550,00	195,00	745,00
400	40001	4120	90,00	20,00	110,00
600	60016	4270	138.289,00	7.000,00	145.289,00
600	60017	4270	94.100,00	3.000,00	97.100,00
700	70005	4300	142.673,00	21.000,00	163.673,00
750	75023	4210	181.800,00	20.000,00	201.800,00
750	75023	4710	26.200,00	8.000,00	34.200,00
750	75075	4300	175.490,00	2.000,00	177.490,00
801	80101	4240	60.000,00	70.000,00	130.000,00
801	80101	4280	15.000,00	3.000,00	18.000,00
801	80104	4280	12.500,00	6.450,00	18.950,00
801	80104	4300	71.904,00	2.000,00	73.904,00
801	80113	4270	3.000,00	2.000,00	5.000,00
801	80148	4300	4.000,00	2.000,00	6.000,00
801	80149	4710	3.900,00	400,00	4.300,00
801	80150	4270	17.000,00	20.000,00	37.000,00
855	85502	3110	9.244.627,00	1.109.500,00	10.354.127,00
855	85502	4010	266.235,00	31.000,00	297.235,00
855	85502	4110	842.200,00	205.300,00	1.047.500,00
855	85502	4120	6.508,00	1.000,00	7.508,00
855	85502	4210	12.000,00	3.000,00	15.000,00
855	85502	4710	1.100,00	200,00	1.300,00
855	85513	4130	208.167,00	25.000,00	233.167,00
900	90003	4300	2.147.000,00	24.000,00	2.171.000,00
900	90095	4300	81.200,00	150,00	81.350,00
926	92604	4210	114.400,00	20.000,00	134.400,00
926	92605	4190	8.000,00	1.500,00	9.500,00

 

dodaje się                                 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
150	15011	4390	2.500,00

4) W § 2 w ust.2 w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.754.408,50 zł zwiększa się o kwotę 1.375.000,00 zł do kwoty 15.129.408,50 zł;

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 160/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 10 września 2024 r.

 

DOCHODY zwiększa się o kwotę 1.445.000,00 zł, w tym:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 1.350.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na  realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia  rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

WYDATKI zwiększa się o kwotę 1.445.000,00 zł, w tym:

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a planuje się w tej wysokości wydatki na przeprowadzenie audytów energetycznych.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z wypłatą wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł planowane wydatki przeznaczone na remonty publicznych dróg gminnych.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na remonty dróg wewnętrznych n terenie miasta.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem urzędu.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na promocję oferty inwestycyjnej miasta.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W dziale 758 – Rożne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na wydatki w zakresie oczyszczania miasta, w szczególności związane ze zwiększeniem ilości i częstotliwości opróżniania koszy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- o kwotę 70.000,00 zł, tj.  o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań związanych z oświatą i wychowaniem.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 1.350.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na  realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 25.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia  rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- o kwotę 20.000,00 zł , ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki w zakresie oczyszczania miasta, w szczególności związane ze zwiększeniem ilości i częstotliwości opróżniania koszy oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z tym zadaniem.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- o kwotę 150,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki zakup energii, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSiR w Turku.

 

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń /1.000,00 zł/ oraz na różne opłaty i składki /500,00 zł/, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na nagrody konkursowe.