Zarządzenie Nr 177/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 177/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 listopada 2021 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w  sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4,  art. 257 pkt. 1 i 3   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1 Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 20/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 31/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 lutego 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 47/21 Burmistrza Miast Turku z dnia 30 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 50/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 52/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 kwietnia 2021r.,

Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2021r.,

Uchwałą Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 kwietnia 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 72/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 93/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 100/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 lipca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 109/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 sierpnia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 116/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 sierpnia 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIX/256/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 135/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 września  2021 r.,

Zarządzeniem Nr 147/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 października 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 150/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 października 2021 r.,

Uchwałą Nr XLII/272/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 172/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 listopada 2021r.      

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 147.076.437,84 zł zmniejsza się o kwotę  68.500,00 zł do kwoty 147.007.937,84 zł,

- dochody bieżące w wysokości 135.079.670,82 zł zmniejsza się o kwotę 68.500,00 zł do kwoty 135.011.170,82 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                                      w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85213	2030	65.000,00	3.500,00	61.500,00
852	85214	2030	520.000,00	50.000,00	470.000,00
852	85216	2030	730.000,00	15.000,00	715.000,00

 

2) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 143.556.577,54 zł zmniejsza się o kwotę 68.500,00 zł do kwoty 143.488.077,54 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 127.560.610,52 zł zmniejsza się o kwotę 68.500,00 zł do kwoty 127.492.110,52 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                                               w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
758	75818	4810	650.317,00	17.000,00	633.317,00
801	80101	3020	230.000,00	7.000,00	223.000,00
801	80101	4260	945.662,00	12.000,00	933.662,00
801	80101	4410	9.000,00	4.000,00	5.000,00
801	80146	4700	92.529,00	840,00	91.689,00
801	80195	4110	300,00	300,00	0,00
801	80195	4170	2.500,00	1.700,00	800,00
801	80195	4190	3.000,00	2.000,00	1.000,00
851	85154	4140	100,00	100,00	0,00
851	85154	4410	1.000,00	1.000,00	0,00
851	85154	4710	2.000,00	2.000,00	0,00
852	85203	4110	55.361,00	3.242,00	52.119,00
852	85203	4260	22.250,00	1,00	22.249,00
852	85203	4280	500,00	430,00	70,00
852	85203	4410	2.500,00	1.043,00	1.457,00
852	85203	4700	2.350,00	1.450,00	900,00
852	85205	4010	5.680,00	588,00	5.092,00
852	85205	4110	1.288,00	404,76	883,24
852	85205	4120	172,00	47,24	124,76
852	85205	4170	1.760,00	760,00	1.000,00
852	85213	4130	65.000,00	3.500,00	61.500,00
852	85214	3110	986.560,00	70.000,00	916.560,00
852	85216	3110	730.000,00	15.000,00	715.000,00
852	85219	3020	22.950,00	2.359,00	20.591,00
852	85219	3110	12.180,00	180,00	12.000,00
852	85219	4270	35.000,00	4.200,00	30.800,00
852	85219	4400	1.000,00	1.000,00	0,00
852	85219	4430	3.500,00	1.000,00	2.500,00
852	85219	4520	1.800,00	1.000,00	800,00
852	85228	4010	213.240,00	8.610,00	204.630,00
852	85228	4110	270.027,00	14.475,00	255.552,00
852	85228	4120	15.675,00	2.751,00	12.924,00
852	85295	4300	13.900,00	270,00	13.630,00
855	85502	4170	1.000,00	900,00	100,00
855	85502	4300	19.500,00	500,00	19.000,00
855	85502	4710	1.500,00	1.000,00	500,00
855	85504	4700	500,00	500,00	0,00
900	90001	4510	6.500,00	5.000,00	1.500,00
900	90002	4300	7.327.628,00	5.200,00	7.322.428,00
900	90002	4710	500,00	500,00	0,00
900	90004	4210	85.000,00	1.000,00	84.000,00
900	90004	4300	534.700,00	4.000,00	530.700,00
900	90026	4210	10.000,00	3.500,00	6.500,00
926	92604	4110	250.000,00	8.000,00	242.000,00

 

zwiększa się:                                                           w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4610	38.800,00	3.000,00	41.800,00
801	80101	4170	52.000,00	5.000,00	57.000,00
801	80101	4210	168.000,00	2.000,00	170.000,00
801	80104	4240	18.000,00	18.000,00	36.000,00
801	80104	4260	518.194,00	6.000,00	524.194,00
801	80146	4300	13.280,00	840,00	14.120,00
851	85154	3020	1.790,00	900,00	2.690,00
851	85154	4170	61.000,00	1.030,00	62.030,00
851	85154	4360	4.600,00	1.170,00	5.770,00
852	85203	4010	257.350,00	1.446,00	258.796,00
852	85203	4120	7.078,00	38,00	7.116,00
852	85203	4210	8.380,00	3.774,00	12.154,00
852	85203	4270	3.900,00	908,00	4.808,00
852	85205	4300	13.201,00	1.800,00	15.001,00
852	85219	4170	27.000,00	4.200,00	31.200,00
852	85219	4300	30.000,00	4.359,00	34.359,00
852	85219	4360	16.318,00	1.000,00	17.318,00
852	85219	4210	25.000,00	180,00	25.180,00
852	85228	3020	1.400,00	526,00	1.926,00
852	85228	4170	1.265.000,00	45.180,00	1.310.180,00
852	85228	4710	1.590,00	130,00	1.720,00
852	85295	4210	12.785,96	270,00	13.055,96
855	85502	4110	521.648,00	1.900,00	523.548,00
855	85502	4120	5.940,00	500,00	6.440,00
855	85504	4110	25.200,00	500,00	25.700,00
900	90002	4010	145.205,00	3.000,00	148.205,00
900	90002	4110	26.890,00	2.700,00	29.590,00
900	90003	4300	1.984.514,00	22.500,00	2.007.014,00
900	90004	4260	20.000,00	1.000,00	21.000,00
926	92604	4010	1.365.000,00	8.000,00	1.373.000,00

 

3) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Turku

Romuald Antosik

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 177/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 listopada 2021 r.

 

D O C H O D Y zmniejsza się o kwotę  68.500,00 zł, w tym:

W dziale 852  - Pomoc społeczna

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową przeznaczoną na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

- o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczona na zasiłki stałe, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

   W Y D A T K I zmniejsza się o kwotę  68.500,00 zł, w tym:

 

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 3.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki na koszty postępowania sadowego, w związku z pozwami  wobec dłużników gminy.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 17.000,00 zł zmniejsza się planowana rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na: koszty postępowania sadowego, w związku z pozwami  wobec dłużników gminy - 3.000,00 zł, zimowe utrzymanie ulic - 10.000,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkoli samorządowych  - 4.000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- o kwotę 4.000,00 zł , ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkoli samorządowych oraz dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852  - Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- o kwotę 3.500,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 70.000,00 zł, tj. w tym 50.000,00 zł kwota zmniejszającą planowaną dotację celową przeznaczoną, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

- o kwotę 15.000,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą się planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zasiłki stałe, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem MOPS.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na świadczenie usług opiekuńczych oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z tym zadaniem.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- o kwotę 270,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki  na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- o kwotę 500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na szkolenia pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne. 

W rozdziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- o kwotę 12.500,00 zł, w tym 10.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zimowe utrzymanie ulic.

 

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta oraz dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach wydatków planowanych na to zadanie.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami

- o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.