Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 18/23

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 25 stycznia 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8 Uchwały   Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 130.480.023,00 zł zwiększa się o kwotę  49.297,82 zł do kwoty 130.529.320,82 zł,

- dochody bieżące w wysokości 112.126.746,00 zł zwiększa się o kwotę 49.297,82 zł do kwoty 112.176.043,82 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
855	85502	2100	30.928,00	30.000,00	60.928,00

 

dodaje się:                                      w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
750	75011	2100	4,64
852	85219	2010	19.293,18

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej        i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.598.952,00 zł zwiększa się o kwotę  19.293,18 zł do kwoty 9.618.245,18 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 140.546.890,20 zł zwiększa się o kwotę 49.297,82 zł do kwoty 140.596.188,02 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 111.996.616,20 zł zwiększa się o kwotę 49.297,82 zł do kwoty 112.045.914,02 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                               w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4210	90.000,00	392,00	89.608,00
400	40095	4300	325.000,00	5.470,00	319.530,00
700	70005	4300	118.567,00	7.000,00	111.567,00
700	70005	4480	1.416,00	1.416,00	0,00
700	70007	4270	2.533.740,00	100.000,00	2.433.740,00
750	75022	4210	5.000,00	780,00	4.220,00
750	75075	4300	30.000,00	307,00	29.693,00
801	80101	4010	2.369.800,00	23.579,00	2.346.221,00
801	80101	4790	12.138.774,00	14.500,00	12.124.274,00
801	80104	4010	3.700.000,00	11.211,00	3.688.789,00
801	80104	4790	5.075.659,00	13.224,00	5.062.435,00
801	80107	4790	939.731,00	1.300,00	938.431,00
801	80107	4800	68.935,00	12.032,00	56.903,00
801	80146	4700	90.928,00	1.500,00	89.428,00
801	80148	4040	83.793,00	10.993,00	72.800,00
801	80149	4790	724.341,00	401,00	723.940,00
851	85154	4210	64.200,00	30.200,00	34.000,00
852	85203	4710	2.000,00	100,00	1.900,00

 

zwiększa się:                                 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4430	5.000,00	392,00	5.392,00
700	70005	4270	8.400,00	100.000,00	108.400,00
700	70005	4530	5.000,00	7.000,00	12.000,00
700	70007	4480	50,00	1.416,00	1.466,00
750	75075	4430	3.500,00	307,00	3.807,00
801	80101	4040	156.207,00	26.291,00	182.498,00
801	80101	4800	1.004.939,00	26.584,00	1.031.523,00
801	80104	4040	280.000,00	2.196,00	282.196,00
801	80104	4700	2.000,00	1.750,00	3.750,00
801	80104	4800	401.424,00	20.489,00	421.913,00
801	80146	4210	30.140,00	1.500,00	31.640,00
801	80149	4800	48.576,00	401,00	48.977,00
801	80150	4800	76.126,00	9.529,00	85.655,00
851	85154	4040	19.500,00	200,00	19.700,00
851	85154	4300	26.489,00	30.000,00	56.489,00
852	85203	4040	23.000,00	100,00	23.100,00
855	85502	3290	30.000,00	29.100,00	59.100,00
855	85502	4740	800,00	730,00	1.530,00
855	85502	4850	128,00	170,00	298,00

 

dodaje się:                                w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
400	40095	4010	4.560,00
400	40095	4110	785,00
400	40095	4120	112,00
400	40095	4710	13,00
750	75011	4740	4,64
750	75022	4610	780,00
852	85219	3110	19.293,18

 

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.598.952,00 zł zwiększa się o kwotę 19.293,18 zł do kwoty  9.618.245,18 zł;

 

5) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) W § 9 w ust. 5 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 254.928,00 zł  zwiększa się o kwotę 30.004,64 zł do kwoty 284.932,64 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 254.928,00 zł zwiększa się o kwotę  30.004,64 zł  do kwoty 284.932,64 zł;

7) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 18/23

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 25 stycznia 2023 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 49.297,82 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- planuje się dochody w wysokości 4,64 zł, z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów potwierdzenia profilu zaufanego obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 19.293,18 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 49.297,82 zł, w tym:

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- o kwotę 392,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składek wynikających z polis ubezpieczeniowych.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40095 – Pozostała działalność

- dokonuje się zmiany między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z zakupem i dystrybucją dla mieszkańców miasta węgla po cenach preferencyjnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- dokonuje się zmian miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- planuje się wydatki w wysokości 4,64 zł, tj. o kwotę  środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów potwierdzenia profilu zaufanego obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

W rozdziale 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- o kwotę 780,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a planuje się w tej wysokości wydatki na opłacenie kosztów sądowych, związanych z działalnością Rady Miejskiej.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 307,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu.

W dziale 801 – Oświat i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 30.200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 200,00 zł oraz na wydatki związane z wyjazdem na zimowiska dzieci z rodzin osób uzależnionych o kwotę 30.000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodek wsparcia

- o kwotę 100,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- planuje się wydatki w wysokości 19.293,18 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

W dziale 855 - Rodzina

W dziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 30.000,00 zł, tj. o kwotę środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.