Zarządzenie Nr 190/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 190/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 16 grudnia 2022 r.

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),  oraz § 12 pkt. 1 i 9 Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 29/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 43/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVIII/319/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 57/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 63/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 81/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 86/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 90/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLIX/321/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 95/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 102/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2022 r.,

Uchwałą Nr L/341/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 lipca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 104/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 5 lipca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 111/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 lipca 2022 r.,

Uchwałą Nr LI/346/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 117/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 sierpnia 2022 r.,

Uchwałą Nr LII/348/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 września 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 138/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 września 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 145/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 września 2022 r.,

Uchwałą Nr LIV/388/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 października 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 161/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 października 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 171/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 listopada 2022 r.,

Uchwałą Nr LVI/360/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r.,

Uchwałą Nr LVII/388/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 listopada 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 178/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 listopada 2022 r.,

Uchwałą Nr LVIII/378/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 15 grudnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 149.106.934,77 zł zwiększa się o kwotę  673.805,41 zł do kwoty 149.780.740,18 zł,

- dochody bieżące w wysokości 133.974.488,77 zł zwiększa się o kwotę 673.805,41 zł do kwoty 134.648,294,18 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                       w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85213	2030	66.000,00	2.000,00	64.000,00
852	85214	2030	450.000,00	5.000,00	445.000,00
852	85216	2030	760.000,00	20.000,00	740.000,00
854	85415	2040	18.600,00	3.401,16	15.198,84

 

zwiększa się:                                       w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2100	11.211,68	804,58	12.016,26
758	75814	2100	1.248.908,00	176.985,00	1.425.893,00
853	85395	2100	2.070.972,00	15.936,00	2.086.908,00
855	85502	2010	9.360.240,00	510.000,00	9.870.240,00
855	85503	2010	1.576,10	480,99	2.057,09

 

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.052.287,87 zł zwiększa się o kwotę  510.480,99 zł do kwoty 23.562.768,86 zł;

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 152.629.162,27 zł zwiększa się o kwotę 673.805,41  zł do kwoty 153.302.967,68 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 135.895.536,75 zł zwiększa się o kwotę 673.805,41 zł do kwoty  136.569.342,16 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                           w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4260	150.000,00	7.000,00	143.000,00
150	15011	4360	20.000,00	2.500,00	17.500,00
700	70005	4260	40.000,00	3.000,00	37.000,00
700	70007	4270	2.458.597,00	6.400,00	2.452.197,00
710	71004	3030	2.000,00	2.000,00	0,00
710	71004	4170	13.000,00	8.500,00	4.500,00
710	71004	4300	35.000,00	1.000,00	34.000,00
710	71004	4390	12.000,00	4.500,00	7.500,00
710	71004	4430	2.000,00	2.000,00	0,00
710	71095	4300	5.000,00	680,00	4.320,00
750	75011	4300	45.000,00	8.446,00	36.554,00
750	75023	3030	4.000,00	100,00	3.900,00
750	75023	4110	1.157.283,00	17.163,00	1.140.120,00
750	75023	4120	166.237,00	100,00	166.137,00
750	75023	4260	250.000,00	12.000,00	238.000,00
750	75085	3020	6.000,00	500,00	5.500,00
750	75085	4110	172.300,00	3.700,00	168.600,00
750	75085	4120	23.700,00	1.830,00	21.870,00
750	75085	4170	5.300,00	500,00	4.800,00
750	75085	4210	27.200,00	250,00	26.950,00
750	75085	4270	2.000,00	800,00	1.200,00
750	75085	4280	1.500,00	1.400,00	100,00
750	75085	4360	6.300,00	300,00	6.000,00
750	75085	4410	3.000,00	400,00	2.600,00
750	75085	4700	3.000,00	970,00	2.030,00
758	75818	4810	637.495,00	31.433,00	606.062,00
758	75818	6800	173.500,00	34.000,00	139.500,00
801	80101	3020	243.188,00	14.000,00	229.188,00
801	80101	4010	2.300.964,00	4.000,00	2.296.964,00
801	80101	4110	2.610.031,00	7.900,00	2.602.131,00
801	80101	4120	239.626,00	4.900,00	234.726,00
801	80101	4140	20.000,00	548,00	19.452,00
801	80101	4170	85.600,00	2.736,00	82.864,00
801	80101	4240	67.000,00	2.000,00	65.000,00
801	80101	4270	60.000,00	4.500,00	55.500,00
801	80101	4280	15.000,00	5.080,00	9.920,00
801	80101	4360	32.000,00	1.800,00	30.200,00
801	80101	4410	6.500,00	3.798,00	2.702,00
801	80101	4430	23.611,00	370,00	23.241,00
801	80101	4700	5.000,00	1.189,00	3.811,00
801	80101	4710	37.020,00	2.000,00	35.020,00
801	80104	3020	109.344,00	420,00	108.924,00
801	80104	4110	1.555.889,00	3.530,00	1.552.359,00
801	80104	4120	148.296,00	2.660,00	145.636,00
801	80104	4170	42.000,00	2.050,00	39.950,00
801	80104	4270	58.000,00	3.300,00	54.700,00
801	80104	4280	11.100,00	3.800,00	7.300,00
801	80104	4360	14.610,00	750,00	13.860,00
801	80104	4400	15.200,00	1.390,00	13.810,00
801	80104	4410	4.000,00	3.234,00	766,00
801	80104	4700	8.700,00	300,00	8.400,00
801	80107	3020	24.952,00	1.500,00	23.452,00
801	80107	4240	2.700,00	490,00	2.210,00
801	80107	4260	35.949,00	1.700,00	34.249,00
801	80107	4790	727.150,00	1.700,00	725.450,00
801	80113	4270	5.000,00	400,00	4.600,00
801	80146	4300	19.199,00	2.520,00	16.679,00
801	80146	4410	3.074,00	1.600,00	1.474,00
801	80148	3020	21.300,00	2.540,00	18.760,00
801	80148	4010	985.834,00	500,00	985.334,00
801	80149	4790	427.103,00	4.000,00	423.103,00
801	80150	3020	4.740,00	200,00	4.540,00
801	80150	4110	183.966,00	1.000,00	182.966,00
801	80150	4120	21.350,00	1.000,00	20.350,00
851	85154	4210	102.000,00	2.000,00	100.000,00
852	85203	4260	25.008,00	3.261,00	21.747,00
852	85203	4270	4.850,00	93,00	4.757,00
852	85203	4300	20.233,00	2.032,00	18.201,00
852	85213	4130	66.000,00	2.000,00	64.000,00
852	85214	3110	829.000,00	5.000,00	824.000,00
852	85214	4300	10.000,00	7.485,00	2.515,00
852	85216	3110	760.000,00	20.000,00	740.000,00
852	85219	4010	1.339.644,00	7.086,00	1.332.558,00
852	85219	4440	42.291,00	173,00	42.118,00
852	85219	4700	3.884,00	621,00	3.263,00
852	85228	4010	201.543,00	1.300,00	200.243,00
852	85295	4220	10.420,00	2.700,00	7.720,00
853	85395	3290	1.990.043,00	1.703.943,00	286.100,00
853	85395	4300	81.000,00	5.045,00	75.955,00
853	85395	4430	419.832,00	144.000,00	275.832,00
854	85415	3260	18.600,00	3.401,16	15.198,84
855	85502	4440	9.164,00	1.680,00	7.484,00
855	85508	4330	238.700,00	6.705,00	231.995,00
855	85516	3020	2.100,00	100,00	2.000,00
855	85516	4110	85.800,00	6.000,00	79.800,00
855	85516	4120	10.800,00	1.200,00	9.600,00
855	85516	4170	6.000,00	200,00	5.800,00
855	85516	4270	2.500,00	1.500,00	1.000,00
855	85516	4280	500,00	250,00	250,00
855	85516	4360	1.200,00	200,00	1.000,00
855	85516	4610	300,00	300,00	0,00
855	85516	4710	500,00	500,00	0,00
900	90002	4440	9.575,00	1.260,00	8.315,00
900	90013	4300	280.000,00	1.320,00	278.680,00
921	92105	4210	3.893,00	1.000,00	2.893,00
926	92604	4120	30.000,00	8.000,00	22.000,00
926	92604	4280	3.000,00	1.430,00	1.570,00
926	92604	4360	5.700,00	650,00	5.050,00
926	92604	4530	8.000,00	1.792,00	6.208,00

zwiększa się:                                        w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4210	77.000,00	7.000,00	84.000,00
150	15011	4300	43.000,00	2.500,00	45.500,00
700	70005	4530	9.000,00	3.000,00	12.000,00
700	70005	4590	441.500,00	6.433,00	447.933,00
700	70007	4210	1.000,00	5.400,00	6.400,00
700	70007	4610	18.900,00	1.000,00	19.900,00
710	71035	4300	286.600,00	38.680,00	325.280,00
750	75011	4740	8.848,43	804,58	9.653,01
750	75023	4210	226.000,00	21.200,00	247.200,00
750	75023	4300	456.111,98	4.000,00	460.111,98
750	75023	4440	184.035,00	1.663,00	185.698,00
750	75023	4710	23.000,00	2.500,00	25.500,00
750	75085	4010	890.000,00	8.500,00	898.500,00
750	75085	4300	47.395,00	2.150,00	49.545,00
801	80101	4260	990.253,00	19.000,00	1.009.253,00
801	80101	4300	273.000,00	11.000,00	284.000,00
801	80101	4350	14.086,85	4.940,00	19.026,85
801	80101	4750	806.062,84	84.892,89	890.955,73
801	80101	4790	12.347.106,00	9.900,00	12.357.006,00
801	80101	4850	158.088,83	16.653,61	174.742,44
801	80104	4010	3.623.257,00	4.200,00	3.627.457,00
801	80104	4210	59.840,00	1.400,00	61.240,00
801	80104	4260	494.728,00	12.404,00	507.132,00
801	80104	4300	86.206,00	4.230,00	90.436,00
801	80104	4750	209.518,63	58.934,53	268.453,16
801	80104	4790	5.372.012,00	23.000,00	5.395.012,00
801	80104	4850	40.212,45	11.563,97	51.776,42
801	80104	6050	66.000,00	34.000,00	100.000,00
801	80107	4110	122.873,00	1.000,00	123.873,00
801	80113	4300	1.000,00	400,00	1.400,00
801	80146	4210	51.257,00	3.792,00	55.049,00
801	80146	4700	73.310,00	328,00	73.638,00
801	80149	4110	79.057,00	200,00	79.257,00
801	80150	4790	986.106,00	4.551,00	990.657,00
851	85154	4700	6.979,00	2.000,00	8.979,00
852	85203	4210	17.660,00	5.349,00	23.009,00
852	85203	4410	1.420,00	37,00	1.457,00
852	85219	3020	37.706,00	350,00	38.056,00
852	85219	4280	1.560,00	1.080,00	2.640,00
852	85219	4300	64.432,00	6.300,00	70.732,00
852	85219	4480	3.383,00	150,00	3.533,00
852	85228	4110	274.536,78	7.485,00	282.021,78
852	85228	4300	61.500,00	1.300,00	62.800,00
852	85295	4210	31.881,00	2.700,00	34.581,00
853	85395	4010	98.700,00	4.200,00	102.900,00
853	85395	4110	18.808,00	725,00	19.533,00
853	85395	4120	2.655,00	105,00	2.760,00
853	85395	4740	43.523,00	465,00	43.988,00
853	85395	4850	7.906,00	94,00	8.000,00
855	85502	3110	8.429.433,00	499.200,00	8.928.633,00
855	85502	4010	242.987,00	10.680,00	253.667,00
855	85502	4110	695.074,00	1.570,00	696.644,00
855	85502	4120	6.184,00	230,00	6.414,00
855	85503	4010	1.314,00	405,00	1.719,00
855	85503	4110	228,10	67,70	295,80
855	85503	4120	34,00	8,29	42.29
855	85504	4010	156.800,00	1.300,00	158.100,00
855	85504	4110	28.569,00	305,00	28.874,00
855	85504	4120	3.820,00	100,00	3.920,00
855	85504	4210	1.060,00	5.000,00	6.060,00
855	85516	4010	482.200,00	10.050,00	492.250,00
855	85516	4300	17.300,00	200,00	17.500,00
900	90002	4010	209.833,00	1.260,00	211.093,00
900	90013	4220	1.000,00	1.320,00	2.320,00
921	92105	4220	2.000,00	1.000,00	3.000,00
926	92601	4260	68.000,00	5.000,00	73.000,00
926	92604	4170	5.000,00	3.000,00	8.000,00
926	92604	4210	166.000,00	6.690,00	172.690,00
926	92604	4410	3.100,00	250,00	3.350,00
926	92604	4480	78.982,00	1.932,00	80.914,00

 

dodaje się:                                     w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
750	75011	4210	8.446,00
853	85395	2970	144.000,00
853	85395	3280	1.719.320,00
853	85395	4710	15,00

 

4) W załączniku nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych – dokonuje się zmian:

a) w dziale 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 –Rezerwy ogólne i celowe

w pkt 1 – „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” – kwotę środków budżetowych w wysokości 173.500,00 zł zmniejsza się o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 139.500,00 zł,

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80104 –Przedszkola

w pkt 2 – „Modernizacja dachu budynku Przedszkola  Nr 8” – kwotę środków budżetowych w wysokości 66.000,00 zł zwiększa się o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,

5) W § 2 w ust.2 w pkt.1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.052.287,87 zł zwiększa się o kwotę  510.480,99 zł  do kwoty 23.562.768,86 zł;

6) Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) W § 9 w ust. 5 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 3.489.422,20 zł  zwiększa się o kwotę 193.725,58 zł do kwoty 3.683.147,78 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 3.489.422,20 zł zwiększa się o kwotę  193.725,58 zł  do kwoty 3.683.147,78 zł;

9) Załącznik nr 8  – Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr  3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

W Zarządzeniu Nr 178/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 listopada 2022 r.  zmieniającym Uchwałę Nr XLIV/294/21  z dnia  28 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, dokonuje się sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w następujący sposób:

1. w §  1 pkt 2)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  – plan po zmianach w wysokości 23.451.783,75 zł zastępuje się kwotą 23.052.287,87 zł,
2.  w §  1 pkt 4)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  – plan po zmianach w wysokości 23.451.783,75 zł zastępuje się kwotą 23.052.287,87 zł.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 190/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 16 grudnia 2022 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 673.805,41 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- o kwotę 804,58 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – Rożne rozliczenia finansowe

- o kwotę 176.985,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na  realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, w celu  dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych, w celu  dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 15.936,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- o kwotę 3.401,16 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników, zakupu edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 510.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną realizację świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 480,99 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 673.805,41 zł, w tym:

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Turku.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 6.433,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne oraz dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale 70007 –  Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 6.400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na usługi remontowe, a zwiększa się planowane wydatki  z przeznaczeniem na zakup pieca gazowego do lokalu komunalnego, w związku z awarią starego pieca o kwotę 5.400,00 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego o kwotę 1.000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- o kwotę 18.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 – Cmentarze

- o kwotę 38.680,00 zł, w tym 20.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność

- o kwotę 680,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- o kwotę 8.446,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a planuje się w tej wysokości wydatki na zakup materiałów, związanych z archiwizacją ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych gminy.

- o kwotę 804,58 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych  funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz z utrzymaniem stanowisk pracowników realizujących dowozy do szkół.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 31.433,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na: wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne – 5.000,00 zł, utrzymanie cmentarzy komunalnych – 20.000,00 zł oraz  zakup energii związanej z utrzymaniem Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Turku – 5.000,00 zł,

- o kwotę 34.000,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,  z przeznaczeniem tej kwoty na zadanie: Modernizacja dachu budynku Przedszkola  Nr 8.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- o kwotę 176.985,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na  realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- o kwotę 34.000,00 zł, ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Modernizacja dachu budynku Przedszkola  Nr 8.

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych  z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dokonuje się zmiany między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- dokonuje się zmiany miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- o kwotę 2.000,00 zł, tj. o kwotę  zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej, w celu dostosowania poziomu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 5.000,00 zł, tj. o kwotę  zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki  przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla podopiecznych MOPS, w celu  dostosowania poziomu wydatków do zakresu realizowanych zadań,

- o kwotę 7.485,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wypłata zasiłków dla podopiecznych MOPS.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 20.000,00 zł, tj. o kwotę  zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki  przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS, w celu  dostosowania poziomu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem MOPS w Turku.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 7.485,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby świadczące usługi opiekuńcze oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 2.700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup środków żywności, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości  planowane wydatki na zakup materiałów biurowych, związanych z realizacją programu SENIOR+.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 15.936,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych związanych  z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków w wysokości 1.703.943,00 zł, ze względu na  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych ze sprzedażą węgla mieszkańcom miasta Turku w cenach preferencyjnych,

- dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków przeznaczonych na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- o kwotę 3.401,16 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników, zakupu edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, w celu dostosowania poziomu wydatków do zakresu realizowanych zadań,

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 510.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 480,99 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

- o kwotę  6.705,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny, w tym wkład własny w realizację projektu: „Program asystent rodziny na rok 2022” – 1.705,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

- o kwotę 6.705,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- o kwotę 1.260,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt

- o kwotę 1.320,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,  a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup środków żywności, związanych z organizacją ogólnomiejskich imprez kulturalnych. 

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

- o kwotę 5.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup energii związanej z utrzymaniem Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Turku.

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.