Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 43/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

 

Na podstawie art.222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1  Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,

Zarządzenie Nr 29/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 128.270.322,48 zł zwiększa się o kwotę 2.036.605,00 zł do kwoty 130.306.927,48 zł,

- dochody bieżące w wysokości 110.371.727,48 zł zwiększa się o kwotę 2.036.605,00 zł do kwoty 112.408.332,48 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                            w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
801	80104	2030	1.287.630,00	19.578,00	1.307.208,00
855	85501	2060	8.100.732,00	2.001.427,00	10.102.159,00

dodaje się:

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
851	85195	2010	2.000,00
854	85415	2030	13.600,00

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.775.886,73 zł zwiększa się o kwotę 2.003.427,00 zł do kwoty 19.779.313,73 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 138.674.345,98 zł zwiększa się o kwotę 2.036.605,00 zł do kwoty 140.710.950,98 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 112.296.432,46 zł zwiększa się o kwotę 2.036.605,00 zł do kwoty 114.333.037,46  zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                                w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70007	4390	23.000,00	3.000,00	20.000,00
750	75011	4010	188.162,56	1.500,00	186.662,56
754	75495	4270	2.000,00	1.000,00	1.000,00
754	75495	4300	4.000,00	1.400,00	2.600,00
758	75818	4810	833.000,00	5.000,00	828.000,00
801	80195	4210	8.000,00	500,00	7.500,00
851	85154	4260	19.000,00	1.750,00	17.250,00
852	85295	4260	1.700,00	1.000,00	700,00
855	85502	4300	20.000,00	2.000,00	18.000,00
900	90003	4300	1.976.700,00	20.000,00	1.956.700,00
900	90004	4300	510.000,00	10.000,00	500.000,00

 

zwiększa się:                                                    w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4390	42.000,00	3.000,00	45.000,00
754	75495	4190	1.000,00	2.400,00	3.400,00
801	80104	4240	18.000,00	500,00	18.500,00
801	80104	4790	4.909.946,00	19.578,00	4.929.524,00
851	85154	4700	1.000,00	1.750,00	2.750,00
852	85295	4210	27.248,00	4.300,00	31.548,00
852	85295	4220	1.568,00	1.700,00	3.268,00
854	85415	3240	10.000,00	13.600,00	23.600,00
855	85501	3110	8.074.000,00	1.994.823,00	10.068.823,00
855	85501	4010	21.700,00	5.520,00	27.220,00
855	85501	4110	3.700,00	949,00	4.649,00
855	85501	4120	532,00	135,00	667,00
900	90004	4210	25.000,00	30.000,00	55.000,00

dodaje się:

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
750	75011	4300	1.500,00
851	85195	4010	1.650,00
851	85195	4110	290,00
851	85195	4120	60,00
855	85502	4170	2.000,00

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.775.886,73 zł zwiększa się o kwotę   2.003.427,00 zł do kwoty 19.779.313,73 zł;

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 43/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 31 marca 2022 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 2.036.605,00 zł, w tym:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 -Przedszkola

- o kwotę 19.578,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 -Pozostała działalność

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego. 

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 13.600,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

- o kwotę 2.001.427,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizacje zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 2.036.605,00 zł, w tym:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 - o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.

W rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki  przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości mieszkalnych.

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a planuje się w tej wysokości  wydatki na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania fotografii obywatelom Ukrainy, ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 - Pozostałam działalność

- o kwotę 2.400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych i pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu wiedzy pożarniczej.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowaną kwotę rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem tej kwoty na wydatki związane z zakwaterowaniem uchodźców wojennych z Ukrainy.  

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 80104 - Przedszkola

- o kwotę 500,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Turku,

- o kwotę 19.578,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą dotację celowa z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w przedszkolach samorządowych.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność

- o kwotę 500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup materiałów  i wyposażenia, związanych z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 1.750,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 -Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 2.000,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

W rozdziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków przeznaczonych działalność Turkowskiego Klubu SENIOR+.

- o kwotę 5.000,00 zł, ze środków rezerwy celowej na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zwiększa się planowane wydatki związane z zakwaterowaniem uchodźców wojennych z Ukrainy.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- o kwotę 13.600,00 zł, tj. o kwotę dotacji  celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

- o kwotę 2.001.427,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych. 

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a planuje się w tej wysokości wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, związane z wypłatą świadczeń rodzinnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i miast

- o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na oczyszczaniem miasta.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta,

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni za terenie miasta, w szczególności z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych.