Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr47/2021

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w  sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

 

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1  Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia  29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 20/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 31/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 lutego 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 133.076.620,20 zł zwiększa się o kwotę 126.986,30 zł do kwoty 133.203.606,50 zł,

- dochody bieżące w wysokości 121.831.406,20 zł zwiększa się o kwotę 126.986,30 zł do kwoty 121.958.392,50 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                                         w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
801	80104	2030	1.206.220,00	33.833,00	1.240.053,00
855	85513	2010	43.332,00	7.500,00	50.832,00

 

dodaje się:                                     w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
851	85195	2010	1.500,00
852	85230	2030	84.153,30

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 30.386.034,20 zł zwiększa się      o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 30.395.034,20. zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 137.091.459,40 zł zwiększa się o kwotę 126.986,30 zł do kwoty 137.218.445,70 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 120.065.976,40 zł zwiększa się o kwotę 126.986,30 zł do kwoty 120.192.962,70 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                                         w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	4300	35.000,00	6.000,00	29.000,00
600	60017	4300	15.000,00	1.000,00	14.000,00
700	70005	4530	15.000,00	3.700,00	11.300,00
852	85228	4710	1.590,00	1.200,00	390,00
855	85502	4010	169.458,00	1.000,00	168.458,00
921	92105	4300	25.000,00	800,00	24.200,00

zwiększa się:                                                     w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	4170	10.500,00	6.000,00	16.500,00
600	60017	4170	6.000,00	1.000,00	7.000,00
700	70005	4210	2.000,00	3.700,00	5.700,00
801	80104	4270	60.000,00	33.833,00	93.833,00
852	85228	4040	10.000,00	200,00	10.200,00
852	85228	4210	10.000,00	1.000,00	11.000,00
852	85230	3110	60.000,00	84.153,30	144.153,30
855	85502	4300	31.000,00	1.000,00	32.000,00
855	85513	4130	43.332,00	7.500,00	50.832,00
921	92127	4300	4.000,00	800,00	4.800,00

dodaje się:                              w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
851	85195	4010	1.200,00
851	85195	4110	200,00
851	85195	4120	100,00

4) W § 2 w ust.2 w pkt.1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 30.386.034,20 zł zwiększa się      o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 30.395.034,20 zł,

5) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 47/2021

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 marca 2021 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę  126.986,30 zł, w tym:

W dziale 801 -Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- o kwotę 33.833,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195  - Pozostała działalność

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, wynikającego z ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. na wydawanie decyzji, o których mowa w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 84.153,30 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” , zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 7.500,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 126.986,30 zł, w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

- dokonuje się zmiany między paragrafami w ramach planowanych wydatków, w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy dostosowania przejść dla pieszych, na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych, do aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego..

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 3.700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na podatek od towarów i usług /VAT/, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki  na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na  zakup ławek i koszy na Osiedlu przy ul. Górniczej w ramach działań samorządów osiedlowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- o kwotę 33.833,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na remont sali zajęć w Przedszkolu Samorządowym Nr 3.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195  - Pozostała działalność

- planuje się wydatki wysokości 1.500,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. na wydawanie decyzji, o których mowa w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków zwianych z realizacją zadań w zakresie  świadczenia usług opiekuńczych.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę w wysokości 84.153,30 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się  planowane  wydatki  przeznaczone  na  realizację programu rządowego „Posiłek w szkole

i w domu”.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z wypłata świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 7.500,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- o kwotę 800,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych organizacją ogólnomiejskich imprez kulturalnych.

W rozdziale 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

- o kwotę 800,00 zł  zwiększa się planowane wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci.