Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie  Nr 93/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 czerwca 2021r.

 

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w  sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

              Na  podstawie art. 222 ust. 4,  art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1  Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia  29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 20/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 31/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 lutego 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 47/21 Burmistrza Miast Turku z dnia 30 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 50/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 52/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 kwietnia 2021r.,

Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2021r.,

Uchwałą Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 marca 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 kwietnia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 72/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 133.916.678,56 zł zwiększa się o kwotę 22.927,61 zł do kwoty 133.939.606,17 zł,

- dochody bieżące w wysokości 122.658.252,56 zł zwiększa się o kwotę 22.927,61 zł do kwoty 122.681.180,17 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zwiększa się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
855	85504	2010	1.860,00	1.777,65	3.637,65

 

dodaje się:                                      w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
852	85295	2030	21.149,96

 

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 30.414.705,26 zł zwiększa się   o kwotę 1.777,65 zł do kwoty 30.416.482,91 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 137.931.517,76 zł zwiększa się o kwotę 22.927,61 zł do kwoty 137.954.445,37 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 120.872.022,76 zł zwiększa się o kwotę 22.927,61 zł do kwoty 120.894.950,37 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4260	1.963.257,00	8.000,00	1.955.257,00
750	75023	4170	120.000,00	20.000,00	100.000,00
750	75023	4210	157.176,00	20.000,00	137.176,00
750	75023	4270	70.608,20	10.000,00	60.608,20
758	75818	4810	744.100,00	5.600,00	738.500,00
758	75818	6800	178.400,00	5.100,00	173.300,00
801	80101	4040	1.156.533,00	10.162,00	1.146.371,00
801	80101	4170	70.000,00	15.000,00	55.000,00
801	80101	4300	320.000,00	15.000,00	305.000,00
801	80101	4710	76.895,00	10.000,00	66.895,00
801	80104	4040	655.767,00	8.166,00	647.601,00
801	80104	4120	195.952,00	12.000,00	183.952,00
801	80104	4430	23.355,00	7.000,00	16.355,00
801	80104	4710	48.245,00	12.000,00	36.245,00
855	85501	4040	15.814,00	9.730,00	6.084,00
855	85502	4300	32.000,00	10.000,00	22.000,00
855	85504	4210	1.120,00	60,00	1.060,00
900	90002	4040	13.166,00	1.409,00	11.757,00
900	90002	4300	7.133.628,00	5.000,00	7.128.628,00

 

zwiększa się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4300	1.043.013,00	10.300,00	1.053.313,00
700	70005	4430	15.000,00	1.500,00	16.500,00
700	70005	4610	20.000,00	1.800,00	21.800,00
750	75023	4300	910.000,00	50.000,00	960.000,00
801	80101	4260	800.000,00	50.162,00	850.162,00
801	80104	4260	373.021,00	36.036,00	409.057,00
801	80104	4300	45.533,00	3.130,00	48.663,00
801	80104	6050	102.000,00	5.100,00	107.100,00
852	85214	3110	872.526,00	4.038,00	876.564,00
852	85295	4110	5.206,00	311,00	5.517,00
852	85295	4170	17.700,00	5.847,00	23.547,00
852	85295	4210	8.700,00	4.085,96	12.785,96
852	85295	4220	3.800,00	2.668,00	6.468,00
852	85295	4300	13.500,00	2.500,00	16.000,00
855	85501	4010	120.724,00	6.730,00	127.454,00
855	85501	4300	3.000,00	3.000,00	6.000,00
855	85502	4010	167.519,00	10.000,00	177.519,00
855	85504	4010	135.700,00	48,00	135.748,00
855	85504	4300	3.750,00	1.789,65	5.539,65
900	90002	4010	138.796,00	6.409,00	145.205,00

 

dodaje się:                                      w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
852	85295	4260	1.700,00

 

 

4) W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych, dokonuje się zmian:

a) w dziale 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne

w pkt. 1 - „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - kwotę środków budżetowych w wysokości 178.400,00 zł zmniejsza się o kwotę 5.100,00 zł do kwoty 173.300,00 zł,

b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie

 w rozdziale 80104 - Przedszkola

w pkt. 1 - „Adaptacja salki na realizację zajęć specjalistycznych wraz z utworzeniem czterech miejsc postojowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 6” -  kwotę środków budżetowychw wysokości 22.000,00 zł zwiększa się o kwotę 5.100,00 zł do kwoty 27.100,00 zł;

5) W § 2 w ust.2 w pkt.1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 30.414.705,26 zł zwiększa się  o kwotę1.777,65 zł do kwoty 30.416.482,91 zł,

6) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.              

  

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 93/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 22.927,61 zł, w tym:

W dziale 852  - Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 21.149,96 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 - Klub Senior+ MODUŁ II, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- o kwotę 1.777,65 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 22.927,61 zł, w tym:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na podziały geodezyjne i rozgraniczenia.

- o kwotę 5.600,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarka nieruchomościami: opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych, koszty ogłoszeń  o przetargach, opłaty za wypisy i wyrysy niezbędne do sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych.

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych  z utrzymaniem urzędu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 5.600,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na wydatki związane z gospodarka nieruchomościami: opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych, koszty ogłoszeń  o przetargach, opłaty za wypisy i wyrysy niezbędne do sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych,

- o kwotę 5.100,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem tej kwoty na zadanie: Adaptacja salki na realizację zajęć specjalistycznych wraz z utworzeniem czterech miejsc postojowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 6.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

- dokonuje się zmiany między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych.

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem przedszkoli samorządowych,

- o kwotę 5.100,00 zł, ze środków rezerwy na celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Adaptacja salki na realizację zajęć specjalistycznych wraz z utworzeniem czterech miejsc postojowych   w Przedszkolu Samorządowym Nr 6.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 4.038,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych MOPS.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- o kwotę 21.149,96 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa,  zwiększa się planowane, z przeznaczeniem na realizację  zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 - Klub Senior+ MODUŁ II, jednocześnie zwalnia się środki własne w wysokości 4.038,00 zł, wcześniej zabezpieczone na ten cel.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

- o kwotę 9.730,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.730,00 zł oraz na zakup usług pozostałych związanych z wypłata świadczeń wychowawczych o kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- o kwotę 1.777,65 zł, tj. o kwotę  zwiększającą  planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- o kwotę 6.409,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne (1.409,00 zł) i na zakup usług pozostałych (5.000,00 zł), a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.