Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zarządzenie  Nr 95/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 27 czerwca 2022 r.

 

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

 

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305), oraz § 12 pkt. 1 i 9 Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 29/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 43/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVIII/319/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 57/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 63/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 81/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 86/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 90/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLIX/321/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 133.980.813,71 zł zwiększa się o kwotę 1.265.974,04 zł do kwoty 135.246.787,75 zł,

- dochody bieżące w wysokości 115.776.020,71 zł zwiększa się o kwotę 1.265.974,04 zł do kwoty 117.041.994,75 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                                           w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	0970	9.189,32	1.000,00	10.189,32
758	75814	2700	240.346,47	171.711,00	412.057,47
851	85195	2010	2.000,00	2.000,00	4.000,00
852	85216	2030	616.667,00	30.000,00	646.667,00
852	85219	2010	6.000,00	6.180,00	12.180,00
852	85228	2010	183.000,00	157.000,00	340.000,00
852	85230	2030	102.459,75	26.601,04	129.060,79
853	85395	0970	1.029.260,00	788.152,00	1.817.412,00
855	85502	0970	49.630,00	23.330,00	72.960,00
855	85513	2010	81.184,00	60.000,00	141.184,00

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.005.109,17 zł zwiększa się o kwotę 225.180,00 zł do kwoty 20.230.289,17. zł;

 

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 146.814.837,21 zł zwiększa się o kwotę 1.265.974,04 zł do kwoty 148.080.811,25 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 119.765.725,69 zł zwiększa się o kwotę 1.265.974,04 zł do kwoty  121.031.699,73 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4590	650.000,00	300.000,00	350.000,00
750	75011	4110	40.933,00	1,15	40.931,85
750	75023	4040	470.309,00	17,00	470.292,00
750	75023	4170	100.700,00	25.000,00	75.700,00
750	75023	4260	320.000,00	30.000,00	290.000,00
750	75075	4110	2.000,00	1.000,00	1.000,00
750	75075	4170	10.000,00	5.000,00	5.000,00
750	75075	4190	2.000,00	2.000,00	0,00
750	75075	4210	15.000,00	8.000,00	7.000,00
750	75085	4040	76.000,00	7.298,00	68.702,00
750	75095	4300	15.000,00	9.000,00	6.000,00
801	80101	4240	73.727,32	678,70	73.048,62
801	80104	4430	15.500,00	150,00	15.350,00
801	80148	4040	66.896,00	269,00	66.627,00
801	80150	4120	23.850,00	500,00	23.350,00
801	80150	4710	2.800,00	500,00	2.300,00

 

zwiększa się:                                                  w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70007	4260	1.695.968,00	100.000,00	1.795.968,00
700	70007	4270	2.325.597,00	200.000,00	2.525.597,00
750	75011	4010	193.644,56	998,00	194.642,56
750	75011	4120	5.828,82	3,15	5.831,97
750	75023	4010	6.934.304,00	17,00	6.934.321,00
750	75023	4210	96.000,00	25.000,00	121.000,00
750	75023	4300	416.111,98	30.000,00	446.111,98
750	75075	4300	150.000,00	25.000,00	175.000,00
750	75085	4300	30.000,00	7.298,00	37.298,00
801	80101	4110	3.020.715,93	21.093,00	3.041.808,93
801	80101	4120	433.720,66	3.009.50	436.730,16
801	80101	4210	165.000,00	500,00	165.500,00
801	80101	4300	280.000,00	714,00	280.714,00
801	80101	4790	12.066.102,60	122.896,00	12.188.998,60
801	80104	4110	1.376.551,81	3.471,00	1.380.022,81
801	80104	4120	177.897,72	496,20	178.393,92
801	80104	4240	33.250,00	150,00	33.400,00
801	80104	4790	5.051.362,43	20.210,00	5.071.572,43
801	80148	4300	3.000,00	269,00	3.269,00
801	80150	4270	2.500,00	1.000,00	3.500,00
851	85195	4010	1.650,00	1.650,00	3.300,00
851	85195	4110	290,00	290,00	580,00
851	85195	4120	60,00	60,00	120,00
852	85228	4010	110.993,00	100.000,00	210.993,00
852	85228	4110	133.547,00	12.000,00	145.547,00
852	85228	4300	841.500,00	45.000,00	886.500,00
852	85216	3110	616.667,00	30.000,00	646.667,00
852	85219	3110	6.000,00	6.000,00	12.000,00
852	85219	4210	25.000,00	180,00	25.180,00
852	85230	3110	152.459,75	26.601,04	179.060,79
853	85395	3110	1.006.356,00	787.000,00	1.793.356,00
853	85395	4010	6.164,00	1.152,00	7.316,00
855	85502	3110	6.944.275,00	22.630,00	6.966.905,00
855	85502	4010	194.887,00	585,00	195.472,00
855	85502	4110	387.394,00	100,00	387.494,00
855	85502	4120	5.102,00	15,00	5.117,00
855	85513	4130	81.184,00	60.000,00	141.184,00

 

4) W § 2 w ust.2 w pkt.1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.005.109,17 zł zwiększa się o kwotę 225.180,00 zł  do kwoty 20.230.289,17 zł;

 

5) Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia;

 

6) W § 9 w ust. 6 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 1.383.025,79 zł  zwiększa się o kwotę 984.193,00 zł do kwoty 2.367.218,79 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.383.025,79 zł zwiększa się o kwotę 984.193,00 zł  do kwoty 2.367.218,79 zł ;

 

7) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2, do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 95/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 27 czerwca 2022 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę  1.265.974,04 zł, w tym:

 

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych, pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 171.711,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych, pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność

- o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów realizacji zadania w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 6.180,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 157.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego. 

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 26.601,04 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na  dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 788.152,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 23.330,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na  wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinna oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego  

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 1.265.974,04 zł, w tym:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 300.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 300.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki związane z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

- dokonuje się zmian miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji publicznej.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 1.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki związane z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków planowanych na ten cel.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- o kwotę 171.711,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą środki finansowe, pochodzące z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki  z przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium Ukrainy.

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność

- o kwotę 2.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 30.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 6.180,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 157.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 26.601,04 zł, tj. o kwotę zwiększającą  planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na  zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 788.152,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 23.330,00 zł, tj. o kwotę środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinna oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 60.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych.