Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 sierpnia 2023 r

Zarządzenie Nr 104/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

 

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8 Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVI/412/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 66/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 70/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVII/414/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 78/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 87/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 lipca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lipca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVIII/420/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 2 sierpnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 135.892.399,25 zł zwiększa się o kwotę 1.924.483,51 zł do kwoty 137.816.882,76 zł,

- dochody bieżące w wysokości 116.678.988,25 zł zwiększa się o kwotę 1.924.483,51 zł do kwoty 118.603.471,76 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                              w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85214	2100	7.518,21	244,42	7.762,63
852	85228	2010	315.000,00	14.000,00	329.000,00
855	85502	2010	8.275.208,00	1.800.000,00	10.075.208,00
855	85513	2010	168.000,00	47.000,00	215.000,00

 

dodaje się:                                  w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
751	75108	2010	46.032,00
801	80153	2100	17.207,09

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.155.273,54 zł zwiększa się o kwotę 1.907.032,00 zł do kwoty 12.062.305,54 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 151.959.266,45 zł zwiększa się o kwotę 1.924.483,51 zł do kwoty  153.883.749,96 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 120.021.035,45 zł zwiększa się o kwotę 1.924.483,51 zł do kwoty 121.945.518,96 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                                w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70007	4300	1.056.470,00	3.000,00	1.053.470,00
750	75011	4040	42.800,00	7.284,00	35.516,00
801	80101	4120	356.000,00	20.000,00	336.000,00
801	80101	4750	656.252,12	53.559,00	602.693,12
801	80101	4790	12.124.274,00	116.571,00	12.007.703,00
801	80101	4800	1.022.242,00	3.000,00	1.019.242,00
801	80101	4850	156.690,00	37.127,00	119.563,00
801	80104	4040	268.480,00	1.500,00	266.980,00
801	80104	4120	191.702,00	1.000,00	190.702,00
801	80104	4430	13.884,00	500,00	13.384,00
801	80104	4710	14.500,00	1.300,00	13.200,00
801	80104	4800	403.981,00	2.000,00	401.981,00
801	80107	4210	12.000,00	1.000,00	11.000,00
801	80107	4790	938.431,00	19.929,00	918.502,00
801	80149	4850	11.646,00	1.771,00	9.875,00
801	80150	4800	85.655,00	1.000,00	84.655,00
801	80195	4220	1.000,00	300,00	700,00
852	85203	4220	48.248,00	586,00	47.662,00
852	85219	4010	1.438.400,00	4.725,00	1.433.675,00
855	85502	4300	23.000,00	126,00	22.874,00
855	85504	4040	13.000,00	929,00	12.071,00
855	85516	4040	43.537,00	2.000,00	41.537,00
900	90002	4040	19.628,00	7.039,00	12.589,00
900	90003	4300	2.113.300,00	4.550,00	2.108.750,00
900	90095	4012	71.004,00	480,00	70.524,00
900	90095	4112	12.205,00	85,00	12.120,00
921	92105	4210	4.000,00	2.500,00	1.500,00
926	92604	4040	120.130,00	4.000,00	116.130,00
926	92604	4270	50.000,00	6.000,00	44.000,00
926	92604	4280	3.000,00	1.270,00	1.730,00

zwiększa się:                                                  w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70007	4610	21.500,00	3.000,00	24.500,00
750	75011	4010	263.871,00	5.944,00	269.815,00
750	75011	4440	17.739,00	1.340,00	19.079,00
801	80101	3020	136.073,00	116.571,00	252.644,00
801	80101	4140	18.000,00	20.000,00	38.000,00
801	80101	4350	89.828,00	1.716,00	91.544,00
801	80101	4370	75.443,88	2.716,00	78.159,88
801	80101	4710	60.000,00	3.000,00	63.000,00
801	80101	4740	79.393,00	9.756,00	89.149,00
801	80101	4840	673,00	151,00	824,00
801	80101	4860	2.570,00	5.273,00	7.843,00
801	80104	4280	12.000,00	3.000,00	15.000,00
801	80104	4350	53.132,00	1.857,00	54.989,00
801	80104	4370	4.443,00	377,00	4.820,00
801	80104	4700	3.750,00	3.300,00	7.050,00
801	80104	4740	152.975,00	19.889,00	172.864,00
801	80104	4750	240.220,00	23.692,00	263.912,00
801	80104	4840	549,00	86,00	635,00
801	80104	4850	65.587,00	1.873,00	67.460,00
801	80104	4860	3.101,00	201,00	3.302,00
801	80107	3020	4.770,00	19.929,00	24.699,00
801	80107	4350	913,00	140,00	1.053,00
801	80107	4750	25.074,00	3.666,00	28.740,00
801	80107	4850	3.561,00	568,00	4.129,00
801	80148	4210	12.000,00	1.000,00	13.000,00
801	80148	4350	481,00	10,00	491,00
801	80148	4740	27.757,00	4.135,00	31.892,00
801	80148	4850	5.951,00	576,00	6.527,00
801	80149	4750	51.116,00	14.846,00	65.962,00
801	80150	4710	4.500,00	1.000,00	5.500,00
801	80195	4210	8.400,00	300,00	8.700,00
852	85203	4440	7.761,00	586,00	8.347,00
852	85214	3290	7.518,21	244.42	7.762,63
852	85219	4440	43.800,00	4.725,00	48.525,00
852	85228	4010	1.176.342,00	8.684,00	1.185.026 ,00
852	85228	4110	308.340,00	1.302,00	309.642,00
852	85228	4440	40.175,00	4.014,00	44.189,00
855	85502	3110	7.481.949,43	1.546.000,00	9.027.949,43
855	85502	4010	214.181,00	44.700,00	258.881,00
855	85502	4110	639.710,00	207.697,00	847.407,00
855	85502	4120	5.425,00	1.100,00	6.525,00
855	85502	4440	8.315,00	629,00	8.944,00
855	85504	4410	2.700,00	929,00	3.629,00
855	85513	4130	168.000,00	47.000,00	215.000,00
855	85516	4300	12.000,00	2.000,00	14.000,00
900	90002	4010	266.678,00	6.536,00	273.214,00
900	90002	4440	6.652,00	503,00	7.155,00
900	90095	4210	3.900,00	4.550,00	8.450,00
921	92105	4300	15.000,00	2.500,00	17.500,00
926	92604	4210	99.754,00	5.000,00	104.754,00
926	92604	4300	90.000,00	5.000,00	95.000,00
926	92604	4430	24.000,00	1.270,00	25.270,00

dodaje się:                                    w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
751	75108	4110	700,00
751	75108	4120	4.886,00
751	75108	4170	28.400,00
751	75108	4210	10.378,00
751	75108	4300	1.668,00
801	80107	4370	4,00
801	80107	4860	925,00
801	80153	4740	145,00
801	80153	4850	25,36
801	80153	4860	17.036,73
900	90095	4712	565,00

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.155.273,54 zł zwiększa się o kwotę 1.907.032,00 zł do kwoty 12.062.305,54 zł;

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) W § 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 2.342.000,46 zł  zwiększa się o kwotę 17.451,51 zł do kwoty 2.359.451,97 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.342.000,46 zł zwiększa się o kwotę 17.451,51 zł  do kwoty 2.359.451,97 zł;

7) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 104/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

DOCHODY zwiększa się o kwotę 1.924.483,51 zł, w tym:

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu RP

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 46.032,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- planuje się dochody w wysokości 17.207,09 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zakup pareczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, będących obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 244,42 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup żywności oraz na wypłatę zasiłku celowego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 14.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 1.800.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizacje art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 47.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

WYDATKI zwiększa się o kwotę 1.924.483,51 zł, w tym:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych i komorniczych, dotyczących postępowań eksmisyjnych z komunalnych lokali mieszkalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem administracji wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu RP

- planuje się wydatki w wysokości 46.032,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach planowanych wydatków związanych    z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- planuje się wydatki w wysokości 17.207,09 zł, tj. w wysokości środków finansowych pochodzących  z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zakup pareczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, będących obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- o kwotę 586,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup środków żywności, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turku.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 244,42 zł, tj. o kwotę środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na zakup żywności oraz na wypłatę zasiłku celowego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 4.725,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MOPS w Turku.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 3.470,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- o kwotę 14.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 1.800.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizacje art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków planowanych na to zadanie.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

- o kwotę 929,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 47.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- o kwot e 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem Żłobka  Miejskiego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- o kwotę 4.550,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miasta.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją projektu: LIFE AFTER COAL – Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040,

- o kwotę 4.550,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacja ogólmiejskich imprez kulturalnych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.