Zarządzenie Nr 115/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 lipca 2020 r.

Zarządzenie  Nr 115/20

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 31 lipca 2020r.

zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020.

Na podstawie art.222 ust 4, art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz § 11 pkt. 1 oraz  Uchwały Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 11/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 21/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 stycznia 2020r.,

Uchwałą Nr XIX/139/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 lutego 2020r.,

Zarządzeniem Nr 33/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2020r.,

Zarządzeniem Nr 49/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2020r.,

Uchwałą Nr XXI/146/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 kwietnia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 60/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 66/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 13 maja 2020r.,

Uchwałą Nr XXII/158/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 maja 2020r.,

Zarządzeniem Nr 76/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 maja 2020r.,

Zarządzeniem Nr 92/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2020r.,

Uchwałą Nr XXIII/169/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020r.

Zarządzeniem Nr 102/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 6 lipca 2020r.,

Uchwałą Nr XXIV/178/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 lipca 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 131.753.615,28 zł zwiększa się o kwotę 83.514,40 zł do kwoty 131.837.129,68 zł,

- dochody bieżące w wysokości 126.929.702,28 zł zwiększa się o kwotę 83.514,40 zł do kwoty 127.013.216,68 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85215	2010	2.700,00	500,00	3.200,00
852	85219	2030	202.221,00	36.000,00	238.221,00
852	85230	2030	66.271,06	19.958,40	86.229,46

dodaje się:                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
750	75056	2010	27.056,00

2/ W § 1 w ust. 2 pkt. 1) kwotę dotacji celowych na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 34.740.686,72 zł zwiększa się o kwotę 27.556,00 zł do kwoty 34.768.242,72 zł;

3/ W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 132.034.244,54 zł zwiększa się o kwotę 83.514,40 zł do kwoty 132.117.758,94 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 123.720.462,54 zł zwiększa się o kwotę 83.214,40 zł do kwoty 123.803.976,94 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	4270	120.000,00	11.200,00	108.800,00
758	75818	6800	92.500,00	13.777,00	78.723,00
801	80101	4140	12.000,00	1.000,00	11.000,00

zwiększa się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
801	80101	4270	60.000,00	1.000,00	61.000,00
852	85215	3110	702.646,00	490,00	703.136,00
852	85215	4210	54,00	10,00	64,00
852	85219	4010	1.131.600,00	36.000,00	1.167.600,00
852	85230	3110	126.271,06	19.958,40	146.229,46

dodaje się:                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
600	60016	6690	13.777,00
600	60095	4210	10.000,00
600	60095	4300	1.200,00
750	75056	4170	26.340,00
750	75056	4210	716,00

4/ W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych dokonuje się zmian:

a/ w dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczna gminne

dodaje się:

pkt 3 - „Zwrot środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na zadanie: Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku” - kwota środków budżetowych 13.777,00 zł,

b/ w dziale 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

w pkt. 1 - „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” kwotę środków budżetowych w wysokości 92.500,00 zł zmniejsza się o kwotę 13.777,00 zł do kwoty 78.723,00 zł;

5/ W § 2 w ust.2 pkt.1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 34.740.686,72 zł zwiększa się o kwotę 27.556,00 zł do kwoty 34.768.242,72 zł;

6/ Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz Miasta Turku

(-) Romuald Antosik

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 115/20

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 31 lipca 2020r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę  83.514,40 zł, w tym:

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 27.056,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2020r, zgodnie z informacją otrzymaną z Wojewódzkiego Biura Spisowego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 500,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii energetycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 36.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku  w 2020r., zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 19.958,40 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 83.514,40 zł, w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

- o kwotę 11.200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na remonty dróg gminnych,

- planuje się wydatki w wysokości 13.777,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na zadanie: Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku, z uwagi na niższy, niż  przewidywano, ostateczny koszt realizacji zadania. Obowiązek zwrotu środków został zapisany w umowie na realizację projekty, zawartej z Wojewodą Wielkopolskim.

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 11.200,00 zł, z przeznaczeniem na demontaż starej oraz zakup nowej wiaty przystankowej.  

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne

- planuje się wydatki w wysokości 27.056,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2020r.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 13.777,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem tej kwoty na zwrot środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na zadanie: Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku, z uwagi na niższy, niż  przewidywano, ostateczny koszt realizacji zadania. Obowiązek zwrotu środków został zapisany w umowie na realizację projekty, zawartej z Wojewodą Wielkopolskim

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

- o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wpłaty na PFRON, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane na usługi remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 500,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa,  zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii energetycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 36.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną  w środowisku  w  roku 2020.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 19.958,40 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu”.