Zarządzenie Nr 121/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr 121/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 27 czerwca 2024 r.

zmieniające Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024.

 

Na podstawie art.222 ust 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 Uchwały   Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 stycznia 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXV/466/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 26/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 lutego 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 35/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 44/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 marca 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXVII/481/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 marca 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 50/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 marca 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 59/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 05 kwietnia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 63/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 kwietnia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 66/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 kwietnia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 70/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2024 r.,

Uchwałą Nr II/5/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 93/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 maja 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 101/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 maja 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 109/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 7 czerwca 2024 r.,

Uchwałą Nr III/22/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 150.294.300,32 zł zwiększa się o kwotę 25.960,56 zł do kwoty 150.320.260,88 zł,

- dochody bieżące w wysokości 137.750.398,32 zł zwiększa się o kwotę 25.960,56,44 zł do kwoty 137.776.358,88 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                        w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85295	2010	661.424,00	135.000,00	526.424,00

 

zwiększa się:                                         w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2010	463.982,00	85.332,00	549.314,00
750	75011	2100	250,74	304.88	555,62
751	75113	2010	145.873,00	5.400,00	151.273,00
852	85214	2100	1.496,17	358,11	1.854,28
852	85216	2100	1.186,16	338,11	1.524,27
852	85228	2030	849.333,29	31.401,71	880.735,00
852	85230	2030	83.468,61	31.825,75	115.294,36

 

dodaje się:                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
852	85205	2030	6.000,00

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.104.530,35 zł zmniejsza się o kwotę 44.268,00 zł do kwoty 12.060.262,35 zł;

3) W § 2 w ust.1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 160.943.285,66 zł zwiększa się o kwotę 25.960,56 zł do kwoty 160.969.246,22 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 139.454.582,66  zł zwiększa się o kwotę 25.960,56 zł do kwoty 139.480.543,22 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                           w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75023	4210	160.000,00	200,00	159.800,00
750	75023	4260	485.000,00	40.000,00	445.000,00
750	75085	4040	89.991,00	3.214,00	86.777,00
758	75818	4810	813.800,00	57.000,00	756.800,00
801	80101	4040	208.626,00	557,00	208.069,00
801	80101	4170	90.000,00	10.000,00	80.000,00
801	80101	4350	39.500,00	10.500,00	29.000,00
801	80101	4370	10.400,00	4.800,00	5.600,00
801	80101	4430	25.000,00	594,00	24.406,00
801	80101	4850	92.000,00	10.000,00	82.000,00
801	80101	4860	8.000,00	2.200,00	5.800,00
801	80104	4110	2.136.000,00	3.000,00	2.133.000,00
801	80104	4120	206.000,00	9.030,00	196.970,00
801	80104	4350	30.000,00	16.000,00	14.000,00
801	80104	4370	7.400,00	4.000,00	3.400,00
801	80104	4740	134.000,00	53.000,00	81.000,00
801	80104	4750	212.000,00	1.000,00	211.000,00
801	80104	4850	61.900,00	20.000,00	41.900,00
801	80107	4800	64.616,00	4.004,00	60.612,00
801	80148	4040	90.093,00	1.688,00	88.405,00
801	80148	4740	29.100,00	4.500,00	24.600,00
801	80148	4850	6.000,00	1.000,00	5.000,00
801	80195	4210	5.500,00	2.500,00	3.000,00
801	80195	4300	2.500,00	1.500,00	1.000,00
801	80195	4360	2.000,00	1.000,00	1.000,00
852	85228	4300	1.223.721,00	1.097.100,00	126.621,00
852	85295	3110	680.000,00	132.300,00	547.700,00
852	85295	4010	28.605,00	2.265,00	26.340,00
852	85295	4110	10.694,00	380,00	10.314,00
852	85295	4120	698,00	55,00	643,00
855	85502	2950	3.949,00	843,00	3.106,00
900	90001	4510	5.000,00	2.000,00	3.000,00

 

zwiększa się:                                          w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60017	4270	80.000,00	5.000,00	85.000,00
750	75011	4010	332.136,00	17.030,00	349.166,00
750	75011	4110	56.173,00	2.884,00	59.057,00
750	75011	4120	7.951,00	418,00	8.369,00
750	75011	4740	250,74	304,88	555,62
750	75023	4300	514.993,00	40.000,00	554.993,00
750	75085	4260	40.000,00	3.214,00	43.214,00
751	75113	3030	87.200,00	5.400,00	92.600,00
801	80101	4300	280.000,00	13.343,00	293.343,00
801	80101	4710	55.856,00	3.000,00	58.856,00
801	80101	4750	518.600,00	125.000,00	643.600,00
801	80104	4280	12.000,00	500,00	12.500,00
801	80104	4300	58.374,00	10.530,00	68.904,00
801	80104	4710	16.000,00	1.000,00	17.000,00
801	80107	4710	4.000,00	500,00	4.500,00
801	80107	4750	24.000,00	2.000,00	26.000,00
801	80113	3030	34.664,00	5.000,00	39.664,00
852	85205	4210	1.000,00	192,00	1.192,00
852	85214	3290	1.496,17	358,11	1.854,28
852	85216	3290	1.186,16	338,11	1.524,27
852	85228	4110	311.773,00	179.875,00	491.648,00
852	85228	4120	53.161,29	23.626,71	76.788,00
852	85228	4170	915.766,00	925.000,00	1.840.766,00
852	85230	3110	133.468,61	31.825,75	165.294,36
855	85502	3290	290.078,00	843,00	290.921,00
900	90004	4260	30.000,00	20.000,00	50.000,00

 

dodaje się:                                 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
750	75011	4300	65.000,00
750	75023	4520	200,00
758	75814	8550	32.000,00
852	85205	4010	4.848,00
852	85205	4110	841,00
852	85205	4120	119,00
900	90005	4210	2.000,00

 

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.104.530,35 zł zmniejsza się o kwotę 41.268,00 zł do kwoty 12.060.262,35 zł;

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) W§ 9 w ust. 2 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 1.769.271,07 zł  zwiększa się o kwotę 1.001,10 zł do kwoty 1.770.272,17 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości  1.769.271,07 zł zwiększa się o kwotę 1.001,10 zł  do kwoty 1.770.272,17 zł;

7) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 121/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 27 czerwca 2024 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 25.960,56 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 85.332,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

- o kwotę 304,88 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- o kwotę 5.400,00 zł zwiększa się planowaną dotację z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania, pełniących swoje funkcje podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-  o kwotę 358,11 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

- planuje sie dochody 338,11 zł z tytułu środków finansowych pochodzących  z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku   z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 31.401,71 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 31.825,75 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 135.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 25.960,56 zł, w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 5.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na remonty dróg wewnętrznych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 85.332,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

- o kwotę 304,88 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy,  zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

- o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem urzędu,

- o kwotę 200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a planuje się w tej wysokości wydatki opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 3.214,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup energii w MZOSziP.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- o kwotę 5.400,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zryczałtowane diety dla mężów zaufania, pełniących swoje funkcje podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 57.000,00 zł zmniejsza się planowana rezerwę ogólna z przeznaczeniem tej kwoty na: remonty dróg wewnętrznych /5.000,00zł/, spłatę długu odziedziczonego przez Gminę Miejska Turek /32.000,00 zł/ oraz na pokrycie kosztów związanych z oświetleniem Parku Miejskiego.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- planuje się wydatki w wysokości 32.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na  spłatę długu odziedziczonego przez Gminę Miejska Turek.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- o kwotę 6.000,00 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-  o kwotę 358,11 zł, tj. o kwotę środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki  z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych  i celowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

- planuje sie wydatki 338,11 zł, tj. w wysokości środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 31.401,71 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na  organizowania i świadczenia usług opiekuńczych  w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych terenie miasta Turku.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 31.825,75 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na  zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 135.000,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych,

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dokonuje się zmian między paragrafami  w ramach planowanych wydatków związanych z wypłatą  świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, przyznawanych w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 20.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki związane z oświetleniem Parku Miejskiego.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planuje się wydatki w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego.