Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie  Nr 128/20

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 sierpnia 2020r.

zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020.

Na podstawie  art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz § 11 pkt. 1  Uchwały  Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia  27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 11/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 21/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 stycznia 2020r.,

Uchwałą Nr XIX/139/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 lutego 2020r.,

Zarządzeniem Nr 33/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2020r.,

Zarządzeniem Nr 49/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2020r.,

Uchwałą Nr XXI/146/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 kwietnia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 60/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 66/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 13 maja 2020r.,

Uchwałą Nr XXII/158/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 maja 2020r.,

Zarządzeniem Nr 76/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 maja 2020r.,

Zarządzeniem Nr 92/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2020r.,

Uchwałą Nr XXIII/169/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020r.

Zarządzeniem Nr 102/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 6 lipca 2020r.,

Uchwałą Nr XXIV/178/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 lipca 2020r.,

Zarządzeniem Nr 115/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 lipca 2020r.,

Zarządzeniem Nr 122/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 7 sierpnia 2020r.  

wprowadza się następujące zmiany:

1/ W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 131.837.129,68 zł zwiększa się o kwotę 288.649,85 zł do kwoty 132.125.779,53 zł,

- dochody bieżące w wysokości 127.013.216,68 zł zwiększa się o kwotę 288.649,85 zł do kwoty 127.301.866,53 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85228	2010	198.100,00	9.000,00	207.100,00
854	85415	2030	24.000,00	8.354,00	32.354,000
855	85513	2010	58.782,00	30.000,00	88.782,00

dodaje się:                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
801	80153	2010	241.295,85

2/ W § 1 w ust. 2 pkt. 1) kwotę dotacji celowych na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 34.768.242,72 zł zwiększa się o kwotę 280.295,85 zł do kwoty 35.048.538,57 zł;

3/ W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 132.117.758,94 zł zwiększa się o kwotę 288.649,85 zł do kwoty 132.406.408,79 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 123.803.976,94 zł zwiększa się o kwotę 288.649,85 zł do kwoty 124.092.626,79 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75023	4210	175.555,00	5.000,00	170.555,00
750	75075	4300	100.000,00	5.000,00	95.000,00
750	75085	4520	800,00	244,00	556,00
750	75095	4210	10.000,00	4.000,00	6.000,00
801	80101	4040	1.086.029,00	33.296,00	1.052.733,00
801	80101	4520	18.632,00	12.158,00	6.474,00
801	80104	4010	7.790.350,00	23.000,00	7.767.350,00
801	80104	4110	1.433.429,00	20.000,00	1.413.429,00
801	80104	4360	18.500,00	2.000,00	16.500,00
801	80104	4520	3.634,00	1.294,00	2.340,00
801	80148	4040	46.820,00	654,00	46.166,00
801	80150	4040	54.768,00	1.910,00	52.858,00
852	85295	4170	36.000,00	5.204,00	30.796,00
854	85401	4040	55.374,00	633,00	54.741,00
855	85505	4520	2.460,00	1.635,00	825,00
900	90001	4510	30.000,00	12.000,00	18.000,00
900	90002	4170	17.000,00	1.000,00	16.000,00
900	90004	4260	15.000,00	8.000,00	7.000,00
900	90004	4300	590.000,00	14.000,00	576.000,00
900	90015	4260	996.500,00	8.500,00	988.000,00

zwiększa się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75023	4270	68.129,00	5.000,00	73.129,00
750	75075	4210	10.000,00	5.000,00	15.000,00
750	75085	4300	26.000,00	244,00	26.244,00
750	75095	4300	30.000,00	4.000,00	34.000,00
801	80101	4010	14.382.290,00	28.296,00	14.410.586,00
801	80101	4170	75.000,00	5.000,00	80.000,00
801	80101	4260	760.000,00	4.960,00	764.960,00
801	80101	4300	304.000,00	7.198,00	311.198,00
801	80104	3020	60.000,00	23.000,00	83.000,00
801	80104	4210	62.180,00	2.000,00	64.180,00
801	80104	4260	359.000,00	20.300,00	379.300,00
801	80104	4300	58.220,00	994,00	59.214,00
801	80148	4010	720.000,00	654,00	720.654,00
801	80150	4010	799.448,00	1.910,00	801.358,00
852	85228	4010	187.642,00	7.500,00	195.142,00
852	85228	4110	304.388,00	1.300,00	305.688,00
852	85228	4120	14.500,00	200,00	14.700,00
852	85295	4220	3.000,00	3.500,00	6.500,00
854	85401	4010	751.121,00	633,00	751.754,00
854	85415	3240	35.860,00	8.354,00	44.214,00
855	85505	4300	12.000,00	1.635,00	13.635,00
855	85513	4130	58.782,00	30.000,00	88.782,00
900	90002	4210	4.000,00	1.000,00	5.000,00
900	90015	4300	1.300.000,00	34.000,00	1.334.00,00

dodaje się:                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
801	80153	2830	2.960,10
801	80153	4240	235.946,70
801	80153	4010	1.996,00
801	80153	4110	344.05
801	80153	4120	49,00
852	85295	4010	1.704,00
900	90015	4210	8.500,00

4/ W § 2 w ust.2 pkt.1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 34.768.242,72 zł zwiększa się o kwotę 280.295,85 zł do kwoty 35.048.538,57 zł;

5/ Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia;

§ 2.

W Zarządzeniu 115/20 Burmistrza Miasta Turku  z dnia 31 lipca 2020r., zmieniającym Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020, dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w następujący sposób:

w § 1 ust.3 tiret pierwszy kwota zmiany wydatków bieżących w wysokości 83.214,40 zł, winna być w wysokości 83.514,40 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Miasta Turek

Romuald Antosik

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 128/20

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 sierpnia 2020r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę  288649,85 zł, w tym:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 241.295,85 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 9.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- o kwotę 8.354,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.   

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 288.649,85 zł, w tym:

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,  a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług remontowych, związanych z funkcjonowaniem urzędu.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów związanych z promocja miasta.

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 244,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług  pozostałych w MZOSziP.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność

- o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z administracją publiczną.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- planuje się wydatki wysokości 241.295,85 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu, w tym 2.960,10 zł na dotację celową dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 9.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora +.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne

- o kwotę 633,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- o kwotę 8.354,00 zł tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- o kwotę 1.635,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- o kwotę 30.000,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- o kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami

- o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 22.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- o kwotę 8,500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii, a planuje się w tej wysokości wydatki na zakup materiałów związanych z oświetleniem miasta,

- o kwotę 34.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki związane z utrzymaniem punktów świetlnych na terenie miasta.