Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 września 2020 r.

Zarządzenie  Nr 144/2020

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 września 2020r.

zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020.

 

Na podstawie art. 222 ust 4,  art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz § 11 pkt. 1  Uchwały Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia  27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 11/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 21/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 stycznia 2020r.,

Uchwałą Nr XIX/139/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 lutego 2020r.,

Zarządzeniem Nr 33/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2020r.,

Zarządzeniem Nr 49/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2020r.,

Uchwałą Nr XXI/146/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 kwietnia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 60/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 66/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 13 maja 2020r.,

Uchwałą Nr XXII/158/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 maja 2020r.,

Zarządzeniem Nr 76/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 maja 2020r.,

Zarządzeniem Nr 92/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2020r.,

Uchwałą Nr XXIII/169/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020r.

Zarządzeniem Nr 102/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 6 lipca 2020r.,

Uchwałą Nr XXIV/178/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 lipca 2020r.,

Zarządzeniem Nr 115/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 lipca 2020r.,

Zarządzeniem Nr 122/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 7 sierpnia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 128/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 sierpnia 2020r.,

Uchwałą Nr XXV/182/20 Rady Miejskiej Turku a dnia 17 września 2020r.,

Zarządzeniem Nr  137/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 września 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1/ W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 132.274.006,07  zł zwiększa się o kwotę 234.900,00 zł do kwoty 132.508.906,07 zł,

- dochody bieżące w wysokości 127.007.137,07 zł zwiększa się o kwotę 234.900,00 zł do kwoty 127.242.037,07 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zwiększa się:                                                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85214	2030	433.333,00	100.000,00	533.333,00
852	85216	2030	683.591,00	114.000,00	797.591,00

 

dodaje się:                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
854	85415	2040	20.900,00

 

 

2/ W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 132.591.773,81 zł zwiększa się o kwotę 234.900,00 zł do kwoty 132.826.673,81 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 124.267.991,81 zł zwiększa się o kwotę 234.900,00 zł do kwoty 124.502.891,81 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75023	4010	5.250.212,00	805,00	5.249.407,00
750	75075	4300	65.000,00	10.000,00	55.000,00
758	75818	4810	697.915,00	30.000,00	667.915,00
801	80101	4430	25.066,00	20,00	25.046,00
801	80104	4110	1.383.429,00	2.000,00	1.381.429,00
801	80104	4120	174.987,00	2.000,00	172.987,00
852	85228	4010	195.142,00	2.500,00	192.642,00
852	85295	4170	30.796,00	20.000,00	10.796,00
855	85502	4300	32.622,00	12.000,00	20.622,00
855	85504	4010	164.316,00	18.000,00	146.316,00
855	85504	4110	30.780,00	3.900,00	26.880,00
855	85504	4120	4.313,00	500,00	3.813,00
900	90002	4170	16.000,00	2.000,00	14.000,00
900	90003	4210	5.000,00	5.000,00	0,00
900	90004	4210	35.000,00	7.000,00	28.000,00
900	90004	4300	576.000,00	12.000,00	564.000,00
900	90095	4270	3.000,00	3.000,00	0,00
926	92604	4440	58.708,00	1.994,00	56.714,00

 

zwiększa się:                                                            w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75023	4040	360.851,26	805,00	361.656,26
750	75075	4210	15.000,00	10.000,00	25.000,00
801	80104	4270	68.100,00	1.500,00	69.600,00
801	80104	4300	71.214,00	2.500,00	73.714,00
852	85202	4330	1.100.000,00	20.000,00	1.120.000,00
852	85214	3110	941.633,00	130.000,00	1.071.633,00
852	85216	3110	683.591,00	114.000,00	797.591,00
852	85228	4210	11.400,00	1.500,00	12.900,00
852	85228	4360	1.500,00	1.000,00	2.500,00
855	85502	4010	171.120,00	10.000,00	181.120,00
855	85502	4110	390.978,00	1.800,00	392.778,00
855	85502	4120	4.800,00	200,00	5.000,00
855	85508	4330	220.000,00	22.400,00	242.400,00
900	90002	4210	5.000,00	2.000,00	7.000,00
900	90003	4300	1.863.568,00	27.000,00	1.890.568,00
926	92604	4210	124.879,00	1.994,00	126.873,00

 

dodaje się:                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
801	80101	4610	20,00
854	85415	3260	20.900,00

 

 

3/ Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia,

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                  

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

                                    

 

U z a s a d n i e n i e

 

do Zarządzenia Nr 144/20

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 września 2020r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę  234.900,00 zł, w tym:

 

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

- o kwotę 114.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 20.900,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 234.900,00 zł, w tym:

 

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- o kwotę 805,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją miasta.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się planowana rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w mieszkaniu na ul. Wyszyńskiego w Turku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

- o kwotę 20 zł zmniejsza się planowane wydatki na różne opłaty i składki, a planuje się w tej wysokości wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem przeszkoli samorządowych na terenie Turku.

 

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 100.000,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na  wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS,

- o kwotę w wysokości 30.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na  zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w mieszkaniu na  ul. Wyszyńskiego w Turku.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

- o kwotę 114.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na  wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kitowe 2.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 o kwotę 1.500,00 zł oraz na opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- planuje się wydatki w wysokości 20.900,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- o kwotę 22.400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizacje zadań  w zakresie wspierania rodziny.

W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze

- o kwotę 22.400,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- o kwotę 22.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki związane z oczyszczaniem miasta oraz dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 19.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta .

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizacje pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 1.994,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w OSiR w Turku.