Zarządzenie Nr 150/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 150/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 października 2021 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4,  art. 257 pkt. 1 i 3   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1 Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia  29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 20/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 31/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 lutego 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 47/21 Burmistrza Miast Turku z dnia 30 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 50/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 52/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 kwietnia 2021r.,

Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2021r.,

Uchwałą Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 kwietnia 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 72/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 93/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 100/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 lipca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 109/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 sierpnia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 116/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 sierpnia 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIX/256/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 135/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 września  2021 r.,

Zarządzeniem Nr 147/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 października 2021 r.       

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 139.076.975,64 zł zwiększa się o kwotę 281.646,21 zł do kwoty  139.358.621,85 zł,

- dochody bieżące w wysokości 127.691.781,62 zł zwiększa się o kwotę 281.646,21 zł do kwoty 127.973.427,83 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                        w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
801	80153	2010	292.303,66	4.563,47	287.740,19

 

zwiększa się:                                                 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85219	2030	198.249,45	33.909,68	232.159,13
855	85502	2010	8.200.590,00	240.900,00	8.441.490,00
855	85513	2010	115.332,00	11.400,00	126.732,00

 

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 32.368.497,49 zł zwiększa się      o kwotę  247.736,53 zł do kwoty 32.616.234,02 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 142.101.912,12 zł zwiększa się o kwotę 281.646,21zł do kwoty 142.383.558,33 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 124.978.849,10 zł zwiększa się o kwotę 281.646,21 zł do kwoty 125.260.495,31 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4270	2.864.330,00	14.500,00	2.849.830,00
750	75022	4210	5.000,00	1.000,00	4.000,00
750	75022	4270	2.000,00	1.000,00	1.000,00
750	75085	4210	30.000,00	2.600,00	27.400,00
758	75818	4810	684.317,00	15.000,00	669.317,00
801	80101	4010	14.586.133,00	86.000,00	14.500.133,00
801	80101	4110	2.446.410,00	5.000,00	2.441.410,00
801	80101	4120	301.346,00	10.000,00	291.346,00
801	80101	4140	16.500,00	1.000,00	15.500,00
801	80101	4220	5.000,00	1.000,00	4.000,00
801	80101	4430	25.151,00	1.360,00	23.791,00
801	80101	4710	52.395,00	5.000,00	47.395,00
801	80104	4710	17.455,00	6.600,00	10.855,00
801	80146	4410	9.670,00	1.000,00	8.670,00
801	80146	4700	94.892,00	3.603,00	91.289,00
801	80148	4040	58.476,00	1.804,00	56.672,00
801	80148	4110	148.564,00	6.000,00	142.564,00
801	80148	4270	3.000,00	200,00	2.800,00
801	80148	4710	2.421,00	800,00	1.621,00
801	80149	4040	32.953,00	2.612,00	30.341,00
801	80150	4110	129.423,00	3.000,00	126.423,00
801	80150	4120	17.277,00	3.000,00	14.277,00
801	80150	4710	3.504,00	1.900,00	1.604,00
801	80153	4010	2.418,00	38,00	2.380,00
801	80153	4110	416,00	6,11	409,89
801	80153	4120	59,99	1,00	58,99
801	80153	4240	287.742,51	4.518,36	283.224,15
851	85154	4300	179.024,00	2.150,00	176.874,00
851	85195	4110	4.572,00	350,00	4.222,00
852	85228	4010	216.240,00	3.000,00	213.240,00
852	85230	3110	220.000,00	20.000,00	200.000,00
852	85295	4300	16.000,00	2.100,00	13.900,00
854	85401	4040	60.437,00	3.238,00	57.199,00
854	85401	4260	61.798,00	14.462,00	47.336,00
854	85401	4270	2.000,00	400,00	1.600,00
854	85401	4300	3.000,00	1.800,00	1.200,00
8954	85401	4710	3.976,00	2.000,00	1.976,00
855	85516	4170	7.000,00	1.500,00	5.500,00
855	85516	4270	2.500,00	1.000,00	1.500,00
900	90095	4270	3.000,00	2.000,00	1.000,00
900	90095	4300	45.000,00	1.630,00	43.370,00

 

zwiększa się:                                                w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4300	1.106.778,00	20.500,00	1.127.278,00
700	70005	4430	17.500,00	2.000,00	19.500,00
700	70005	4610	29.800,00	2.000,00	31.800,00
750	75022	4300	15.000,00	2.000,00	17.000,00
750	75085	4300	31.000,00	2.000,00	33.000,00
750	75085	4410	2.000,00	500,00	2.500,00
750	75085	4430	1.241,00	100,00	1.341,00
801	80101	3020	247.000,00	15.000,00	262.000,00
801	80101	4170	55.000,00	5.000,00	60.000,00
801	80101	4210	185.000,00	3.000,00	188.000,00
801	80101	4360	33.400,00	360,00	33.760,00
801	80104	3020	65.000,00	4.500,00	69.500,00
801	80104	4010	8.407.158,00	40.000,00	8.447.158,00
801	80104	4140	15.000,00	2.000,00	17.000,00
801	80104	4260	464.194,00	38.000,00	502.194,00
801	80104	4300	68.621,00	2.000,00	70.621,00
801	80104	4700	4.000,00	100,00	4.100,00
801	80113	4010	52.871,00	6.000,00	58.871,00
801	80146	4210	25.397,00	3.403,00	28.800,00
801	80146	4300	12.720,00	1.200,00	13.920,00
801	80148	3020	16.000,00	2.804,00	18.804,00
801	80148	4010	841.844,00	6.000,00	847.844,00
801	80149	4110	70.484,00	2.612,00	73.096,00
801	80150	3020	28.118,00	1.000,00	29.118,00
801	80150	4010	726.533,00	6.900,00	733.433,00
851	85154	4700	1.000,00	2.150,00	3.150,00
851	85195	4010	7.520,00	350,00	7.870,00
852	85215	3110	704.861,00	25.000,00	729.861,00
852	85219	4010	1.179.806,45	33.909,68	1.213.716,13
852	85228	4300	8.000,00	3.000,00	11.000,00
852	85295	4110	5.517,00	311,00	5.828,00
852	85295	4170	23.547,00	1.789,00	25.336,00
854	85401	4010	860.685,00	21.900,00	882.585,00
855	85502	3110	7.554.573,00	153.673,00	7.708.246,00
855	85502	4010	229.404,00	3.227,00	232.631,00
855	85502	4110	436.538,00	80.000,00	516.538,00
855	85502	4210	8.000,00	3.500,00	11.500,00
855	85502	4300	20.000,00	500,00	20.500,00
855	85513	4130	115.332,00	11.400,00	126.732,00
855	85516	4300	13.500,00	2.500,00	16.000,00
900	90026	4300	117.800,00	3.630,00	121.430,00

 

4) W § 2 w ust.2 w pkt.1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 32.368.497,49 zł zwiększa się o kwotę 247.736,53zł do kwoty 32.616.234,02 zł,

5) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1. Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia Nr 135/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 września 2021r. w następujący sposób:

w dziale 851 Ochrona zdrowia,

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność,

w § 4010 - kwotę 4.550,00 zł zastępuje się kwotą 4.000,00 zł,

w § 4110 - kwotę 800,00 zł zastępuje się kwotą 1.350,00 zł

oraz załącznik otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia Nr 147/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 października 2021r. w następujący sposób:

w dziale 851 Ochrona zdrowia,

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność,

w § 4010 - kwotę 4.550,00 zł zastępuje się kwotą 4.000,00 zł,

w § 4110 - kwotę 800,00 zł zastępuje się kwotą 1.350,00 zł

oraz załącznik otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Turku

Romuald Antosik

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 150/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 października 2021 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 281.646,21 zł, w tym:

 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych

- o kwotę 4.563,47 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852  - Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 33.909.68 zł zwiększa się planowaną dotacją celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 240.900,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 11.400,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego. 

  

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę  281.646,21 zł, w tym:

 

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 14.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na usługi remontowe, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki, z przeznaczeniem a montaż czujników dymu, czadu i gazu w lokalach komunalnych,

- o kwotę 10.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki związane gospodarka nieruchomościami, w tym między innymi: koszty nabycia udziałów w nieruchomości, koszty aktów notarialnych, prostowania księgi wieczystej.

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75022 - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem rady.

 

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się planowana rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na wydatki związane gospodarką nieruchomościami /10.000,00 zł/ oraz na  wypłatę dodatków mieszkaniowych /5.000,00 zł/.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych

- o kwotę 4.563,47 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki w celu dostosowania poziomu planu  do zakresu realizowanych zadań.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 2.150,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na szkolenia pracowników w zakresie realizacji programów przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność

- o kwotę 350,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej.

W dziale 852  - Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 25.000,00 zł, w tym. 5.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 33.909.68 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na przeznaczone na usługi specjalistyczne.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizacje zadań w zakresie dożywiania.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- o kwotę 2.100,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem świetlic szkolnych.

 

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 240.900,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą  planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa sie planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 11.400,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

W rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

-  kwotę 3.630,00 zł zwiększa się planowane wydatki na  realizację zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90095 -  Pozostała działalność

- o kwotę 3.630,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej.