Zarządzenie Nr 151/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 151/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 17 listopada 2023 r.

 

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

 

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVI/412/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 66/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 70/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVII/414/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 78/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 87/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 lipca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lipca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVIII/420/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 2 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 100/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 104/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 115/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 września 2023 r.,

Uchwałą Nr LXX/425/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 121/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 września 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 125/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 października 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 131/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 października 2023 r.,

Uchwałą Nr LXXI/438/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 140/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 października 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 146.832.869,60 zł zwiększa się o kwotę 449.646,10 zł do kwoty 147.282.515,70 zł,

- dochody bieżące w wysokości 126.354.458,60 zł zwiększa się o kwotę 449.646,10 zł do kwoty 126.804.104,70 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                              w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85228	2010	335.707,12	5.000,00	330.707,12

 

zwiększa się:                                                 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2010	522.745,00	2.500,00	525.245,00
851	85195	2010	4.000,00	1.000,00	5.000,00
854	85415	2040	15.943,00	1.146,10	17.089,10
855	85502	2010	10.075.208,00	450.000,00	10.525.208,00

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  12.253.080,25 zł zwiększa się o kwotę 448.500,00 zł do kwoty 12.701.580,25 zł,

 

3) W § 2 w ust.1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 158.899.736,80 zł zwiększa się o kwotę 449.646,10 zł do kwoty 159.349.382,90 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 127.442.220,80 zł zwiększa się o kwotę 449.646,10 zł do kwoty 127.891.866,90 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                                w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4300	120.997.00	3.160,00	117.837,00
710	71004	3030	3.000,00	1.600,00	1.400,00
758	75818	4810	720.480,00	70.000,00	650.480,00
801	80146	4700	80.576,00	2.000,00	78.576,00
851	85154	4300	250.850,00	3.000,00	247.850,00
852	85228	4300	42.500,00	5.000,00	37.500,00
900	90013	4300	299.000,00	100,00	298.900,00
926	92605	3030	5.000,00	5.000,00	0,00
926	92605	4170	6.000,00	4.000,00	2.000,00
926	92605	4210	10.000,00	4.000,00	6.000,00
926	92605	4300	14.700,00	4.000,00	10.700,00

 

zwiększa się:                                                  w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4530	17.000,00	3.000,00	20.000,00
700	70007	4480	1.466,00	160,00	1.626,00
710	71035	4530	4.000,00	1.600,00	5.600,00
750	75011	4010	321.835,00	2.100,00	323.935,00
750	75011	4110	62.024,00	350,00	62.374,00
750	75011	4120	8.841,00	50,00	8.891,00
801	80146	4300	40.198,00	2.000,00	42.198,00
851	85154	4220	11.500,00	3.000,00	14.500,00
851	85195	4010	3.200,00	850,00	4.050,00
851	85195	4110	600,00	150,00	750,00
854	85415	3260	15.943,00	1.146,10	17.089,10
855	85502	3110	9.053.449,43	436.500,00	9.489.949,43
855	85502	4010	258.881,00	11.300,00	270.181,00
855	85502	4110	847.407,00	1.935,00	849.342,00
855	85502	4120	7.035,00	265,00	7.300,00
900	90013	4220	1.000,00	100.00	1.100,00
900	90015	4260	1.400.000,00	70.000,00	1.470.000,00
926	92601	4260	78.000,00	15.000,00	93.000,00
926	92605	4190	5.000,00	2.000,00	7.000,00

 

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.253.080,25 zł zwiększa się o kwotę 448.500,00 zł do kwoty 12.701.580,15 zł;

 

5) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

W Zarządzeniu Nr 140/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 października 2023 r.  zmieniającym Uchwałę Nr LIX/382/22  z dnia  28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, dokonuje się sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej  w następujący sposób:

- w §  1 pkt 3) tiret pierwsze - plan wydatków bieżących po zmianach w wysokości 127.442.220,84 zł zastępuje się kwotą  127.442.220,80 zł.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 151/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 17 listopada 2023 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 449.646,10 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 2.500,00 zł zwiększaj się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na  realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność

- o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań zleconych w zakresie opieki zdrowotnej, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na usługi opiekuńcze, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- o kwotę 1.146,10 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zgodnie  z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 450.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową  z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 449.646,10 zł, w tym:

W dziale 700 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 3.160.00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie podatki od towarów i usług /VAT/, związanego z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 160,00 zł zwiększa się planowane wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości w ramach zadań związanych z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- o kwotę 1.600,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 – Cmentarze

- o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się  planowane wydatki przeznaczone na opłacenie podatku od towarów i usług /VAT/, w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 2.500,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na  realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozliczeniu 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 70.000,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem na zakup energii przeznaczonej na oświetlenie miasta.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na szkolenia pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup środków żywności, związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność

- o kwotę 1.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych w zakresie opieki zdrowotnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 5.000,00 zł, tj. o kwotę  zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na usługi opiekuńcze, w celu dostosowania do zakresu realizowanych zadań.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- o kwotę 1.146,10 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 450.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczona na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt

- o kwotę 100,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na zakup karmy dla wolno żyjących zwierząt.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

- o kwotę 70.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup energii przeznaczonej na oświetlenie miasta.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

- dokonuje się zmian między rozdziałami paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.