Zarządzenie Nr 156/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 156/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 listopada 2023 r.

 

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4,  art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVI/412/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 66/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 70/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVII/414/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 78/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 87/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 lipca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lipca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVIII/420/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 2 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 100/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 104/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 115/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 września 2023 r.,

Uchwałą Nr LXX/425/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 121/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 września 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 125/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 października 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 131/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 października 2023 r.,

Uchwałą Nr LXXI/438/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 140/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 października 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 151/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 listopada 2023 r.,

Uchwałą Nr LXXII/442/438/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości  148.416.884,70 zł zwiększa się o kwotę 580.461,54 zł do kwoty 148.997.346,24 zł,

- dochody bieżące w wysokości 127.718.473,70 zł zwiększa się o kwotę 580.461,54 zł do kwoty 128.298.935,24 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                          w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85213	2030	60.000,00	2.000,00	58.000,00
852	85214	2030	500.000,00	10.000,00	490.000,00
852	85216	2030	690.000,00	33.000,00	657.000,00

 

zwiększa się:                                            w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2100	1.157,84	358,76	1.516,60
852	85214	2100	8.660,87	278,37	8.939,24
852	85216	2100	4.751,50	176,51	4.928,01
852	85219	2030	222.687,00	17.280,00	239.967,00
852	85228	2030	500.224,85	124.816,49	625.041,34
852	85295	2030	30.600,00	17.551,41	48.151,41
853	85395	2100	526.000,00	10.000,00	536.000,00
855	85502	2010	10.525.208,00	450.000,00	10.975.208,00
855	85513	2010	215.000,00	5.000,00	220.000,00

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.701.580,25 zł zwiększa się o kwotę 455.000,00 zł do kwoty 13.156.580,25 zł,

 

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 160.483.751,90 zł zwiększa się o kwotę 580.461,54 zł do kwoty 161.064.213,44 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 129.135.235,90 zł zwiększa się o kwotę 580.461,54 zł do kwoty 129.715.697,44 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                          w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4270	10.000,00	6.500,00	3.500,00
150	15011	4530	37.600,00	5.000,00	32.600,00
700	70005	4260	50.000,00	10.000,00	40.000,00
700	70005	4270	108.400,00	1.000,00	107.400,00
700	70005	4390	48.600,00	12.000,00	36.600,00
700	70007	4270	2.773.870,64	34.000,00	2.739.870,64
700	70007	4390	52.500,00	5.000,00	47.500,00
750	75011	4300	72.300,00	12.640,00	59.660,00
750	75023	4040	550.000,00	20.000,00	530.000,00
750	75075	4110	1.000,00	1.000,00	0,00
750	75075	4120	500,00	500,00	0,00
750	75075	4190	5.000,00	5.000,00	0,00
750	75075	4510	1.500,00	500,00	1.000,00
750	75095	4170	1.000,00	1.000,00	0,00
758	75818	4810	650.480,00	50.000,00	600.480,00
801	80101	3020	222.644,00	22.400,00	200.244,00
801	80101	4040	175.597,00	2.800,00	172.797,00
801	80101	4110	2.815.400,68	16.000,00	2.799.400,68
801	80101	4120	282.057,68	26.860,00	255.197,68
801	80101	4140	34.000,00	7.668,00	26.332,00
801	80101	4170	80.000,00	34.048,00	45.952,00
801	80101	4210	171.500,00	10.000,00	161.500,00
801	80101	4240	65.000,00	33.000,00	32.000,00
801	80101	4260	1.248.000,00	8.000,00	1.240.000,00
801	80101	4270	60.000,00	1.990,00	58.010,00
801	80101	4300	305.638,00	1.000,00	304.638,00
801	80101	4350	128.044,00	48,00	127.996,00
801	80101	4360	36.600,00	4.100,00	32.500,00
801	80101	4410	7.000,00	1.600,00	5.400,00
801	80101	4430	24.329,00	1.100,00	23.229,00
801	80101	4700	2.000,00	400,00	1.600,00
801	80101	4790	13.035.047,14	6.497,00	13.028.550,14
801	80101	4800	1.009.822,00	4.800,00	1.005.022,00
801	80104	3020	89.800,00	600,00	89.200,00
801	80104	4040	266.480,00	40,00	266.440,00
801	80104	4120	152.936,16	7.540,00	145.396,16
801	80104	4140	4.000,00	500,00	3.500,00
801	80104	4170	30.000,00	1.040,00	28.960,00
801	80104	4270	72.000,00	14.500,00	57.500,00
801	80104	4280	14.000,00	2.273,00	11.727,00
801	80104	4350	74.309,00	247,00	74.062,00
801	80104	4360	15.700,00	2.500,00	13.200,00
801	80104	4370	10.070,00	22,00	10.048,00
801	80104	4400	19.728,00	700,00	19.028,00
801	80104	4410	5.000,00	3.230,00	1.770,00
801	80104	4430	10.920,00	490,00	10.430,00
801	80104	4700	7.050,00	1.939,00	5.111,00
801	80104	4710	10.084,38	500,00	9.584,38
801	80104	4850	102.460,00	31,00	102.429,00
801	80107	3020	24.699,00	1.995,00	22.704,00
801	80107	4120	16.170,33	4.200,00	11.970,33
801	80107	4210	11.000.00	3.420,00	7.580,00
801	80107	4240	5.000,00	2.945,00	2.055,00
801	80107	4270	1.700,00	1.700,00	0,00
801	80107	4300	3.000,00	2.600,00	400,00
801	80107	4350	2.513,00	556,00	1.957,00
801	80107	4710	2.017,72	450,00	1.567,72
801	80107	4800	56.243,00	1.000,00	55.243,00
801	80146	4410	8.200,00	3.914,00	4.286,00
801	80146	4420	2.500,00	617,00	1.883,00
801	80146	4700	78.576,00	3.819,00	74.757,00
801	80148	4010	1.070.800,00	4.000,00	1.066.800,00
801	80148	4040	71.900,00	1.500,00	70.400,00
801	80148	4110	181.500,00	8.000,00	173.500,00
801	80148	4120	21.000,00	4.880,00	16.120,00
801	80148	4210	13.000,00	890,00	12.110,00
801	80148	4260	24.000,00	10.000,00	14.000,00
801	80148	4270	3.600,00	719,00	2.881,00
801	80148	4300	4.400,00	1.054,00	3.346,00
801	80148	4350	1.121,00	10,00	1.111,00
801	80148	4710	2.900,00	1.100,00	1.800,00
801	80149	3020	1.094,00	10,00	1.084,00
801	80149	4010	9.100,00	968,00	8.132,00
801	80149	4110	117.184,99	5.638,00	111.546,99
801	80149	4120	18.580,51	5.870,00	12.710,51
801	80149	4710	1.884,88	200,00	1.684,88
801	80149	4790	632.640,00	23.400,00	609.240,00
801	80149	4800	38.309,00	2.105,00	36.204,00
801	80150	3020	4.800.00	600,00	4.200,00
801	80150	4120	33.465,27	4.400,00	29.065,27
801	80150	4210	5.000,00	2.500,00	2.500,00
801	80150	4710	5.540,33	1.400,00	4.140,33
801	80150	4800	84.655,00	2.259,00	82.396,00
851	85154	4210	35.500,00	5.000,00	30.500,00
852	85203	4010	373.300,00	29,40	373.270,60
852	85203	4110	72.115,00	725,45	71.389,55
852	85203	4120	10.328,00	573,70	9.754,30
852	85203	4280	700,00	150,00	550,00
852	85203	4410	2.000,00	1.502,50	497,50
852	85203	4430	2.700,00	1.332,48	1.367,52
852	85203	4480	2.500,00	221,00	2.279,00
852	85203	4700	2.000,00	1.400,00	600,00
852	85213	4130	60.000,00	2.000,00	58.000,00
852	85214	3110	867.000,00	10.000,00	857.000,00
852	85214	4300	10.600,00	4.500,00	6.100,00
852	85216	3110	690.000,00	33.000,00	657.000,00
852	85219	4170	55.000,00	10.000,00	45.000,00
852	85295	4190	2.000,00	805,00	1.195,00
855	85508	4330	247.000,00	7.200,00	239.800,00
855	85516	4040	41.537,00	3.400,00	38.137,00
855	85516	4120	14.500,00	2.000,00	12.500,00
855	85516	4170	6.700,00	2.000,00	4.700,00
855	85516	4210	14.000,00	1.500,00	12.500,00
855	85516	4220	38.000,00	1.000,00	37.000,00
855	85516	4270	770,00	600,00	170,00
855	85516	4280	1.000,00	500,00	500,00
900	90001	4510	6.000,00	6.000,00	0,00
900	90002	4010	273.214,00	60.000,00	213.214,00
900	90003	4210	2.000,00	2.000,00	0,00
900	90003	4270	5.000,00	3.500,00	1.500,00
900	90004	4170	2.300,00	1.000,00	1.300,00
900	90004	4270	30.000,00	10.861,00	19.139,00
900	90095	4270	4.000,00	4.000,00	0,00
900	90095	4300	48.000,00	2.000,00	46.000,00
926	92604	4260	1.245.000,00	39.600,00	1.205.400,00
926	92604	4270	74.000,00	10.000,00	64.000,00
926	92604	4700	2.000,00	1.652,00	348,00
926	92604	4710	2.000,00	2.000,00	0,00

 

zwiększa się:                                                 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4210	72.608,00	6.500,00	79.108,00
150	15011	4260	130.000,00	5.000,00	135.000,00
700	70007	4260	2.169.473,00	67.000,00	2.236.473,00
700	70007	4300	1.047.120,00	45.000,00	1.092.120,00
750	75011	4740	1.157,84	358,76	1.516,60
750	75023	3020	176.620,00	20.000,00	196.620,00
750	75075	4170	8.500,00	3.200,00	11.700,00
750	75075	4220	7.000,00	4.800,00	11.800,00
801	80101	4010	2.555.221,00	62.700,00	2.617.921,00
801	80101	4280	16.500,00	3.155,00	19.655,00
801	80104	4010	4.070.695,00	89.953,00	4.160.648,00
801	80104	4110	1.648.810,18	34.000,00	1.682.810,18
801	80104	4210	61.000,00	13.000,00	74.000,00
801	80104	4260	585.453,00	46.320,00	631.773,00
801	80104	4300	94.027,00	2.000,00	96.027,00
801	80104	4790	5.859.564,00	36.675,00	5.896.239,00
801	80104	4840	1.435,00	18,00	1.453,00
801	80104	4860	6.461,00	282,00	6.743,00
801	80107	4110	143.101,32	1.800,00	144.901,32
801	80107	4750	43.740,00	604,00	44.344,00
801	80107	4790	828.502,00	12.000,00	840.502,00
801	80146	4210	30.926,00	8.110,00	39.036,00
801	80146	4300	42.198,00	240,00	42.438,00
801	80148	4860	539,00	10,00	549,00
801	80150	4110	253.235,57	7.400,00	260.635,57
801	80150	4270	5.000,00	600,00	5.600,00
801	80150	4790	1.406.995,00	8.000,00	1.414.995,00
851	85154	4300	247.850,00	5.000,00	252.850,00
852	85203	4210	13.700,00	4.955,35	18.655,35
852	85203	4270	3.000,00	170,76	3.170,76
852	85203	4440	8.347,00	808,42	9.155,42
852	85214	3290	9.160,87	278,37	9.439,24
852	85216	3290	4.751,50	176,51	4.928,01
852	85219	4010	1.484.795,00	17.280,00	1.502.075,00
852	85219	4300	62.000,00	10.000,00	72.000,00
852	85219	4360	16.000,00	3.600,00	19.600,00
852	85228	4010	1.188.883,12	33.728,85	1.222.611,97
852	85228	4110	309.642,00	35.816,49	345.458,49
852	85228	4170	632.328,85	51.671,15	684.000,00
852	85295	3110	50.000,00	22.051,41	72.051,41
852	85295	4210	9.320,00	805,00	10.125,00
853	85395	3290	118.000,00	10.000,00	128.000,00
855	85502	3110	9.489.949,43	436.500,00	9.926.449,43
855	85502	4010	270.181,00	11.300,00	281.481,00
855	85502	4110	849.342,00	1.935,00	851.277,00
855	85502	4120	7.300,00	265,00	7.565,00
855	85504	3020	1.500,00	1.800,00	3.300,00
855	85504	4010	173.360,00	4.000,00	177.360,00
855	85504	4410	3.629,00	1.400,00	5.029,00
855	85513	4130	215.000,00	5.000,00	220.000,00
855	85516	3020	600,00	2.000,00	2.600,00
855	85516	4010	579.800,00	7.000,00	586.800,00
855	85516	4110	105.750,00	2.000,00	107.750,00
900	90002	4300	8.045.658,00	60.000,00	8.105.658,00
900	90004	4260	23.000,00	3.000,00	26.000,00
900	90005	4270	800.00	861,00	1.661,00
900	90015	4300	1.500.000,00	25.500,00	1.525.500,00
926	92604	4010	1.819.000,00	31.000,00	1.850.000,00
926	92604	4280	1.730.00	350,00	2.080,00
926	92604	4300	105.000,00	15.000,00	120.000,00
926	92604	4410	3.100,00	650,00	3.750,00
926	92604	4480	88.302,00	6.252,00	94.554,00

 

dodaje się:                                       w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
750	75011	4210	12.640,00
801	80150	4300	315,00

 

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.701.580,25 zł zwiększa się o kwotę 455.000,00 zł do kwoty 13.156.580,25 zł;

 

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

 

6) W § 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 3.395.991,56 zł zwiększa się o kwotę 10.813,64 zł do kwoty 3.406.805,20 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości  3.395.991,56 zł zwiększa się o kwotę 10.813,64 zł  do kwoty 3.406.805,20 zł;

 

7) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

W Zarządzeniu Nr 151/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 listopada 2023 r.  zmieniającym Uchwałę Nr LIX/382/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, dokonuje się sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w następujący sposób:

- w §  1 pkt 4 litera a) - plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach w wysokości 12.701.580,15 zł zastępuje się kwotą   12.701.580,25 zł.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 156/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 listopada 2023 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 580.461,54 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 358,76 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na zasiłki okresowe i celowe, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

- o kwotę 278,37 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłek okresowy oraz zakup żywności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 33.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczona na zasiłki stałe w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

- o kwotę 176,51 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłek stały dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 17.280,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 124.816,49 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczona na realizacje programu Opieka 75+ w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 17.551,41 zł zwiększa się planowaną dotację celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci, zgonie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 450.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową  z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za  życiem”,  zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 580.461,54 zł, w tym:

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W dziale 700 – Gospodarka komunalna

- o kwotę 50.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup energii, związanej z utrzymaniem mieszkalnych lokali komunalnych oraz dokonuje się zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach planowanych wydatków związanych utrzymaniem mienia komunalnego.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 12.640,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a planuje się w tej wysokości wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z archiwizacją ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich. 

- o kwotę 358,76 zł, tj. o kwotę zwiększającą  planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na promocję miasta oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków planowanych na to zadanie.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W dziale 758 – Rożne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na zakup energii, związanej z utrzymaniem mieszkalnych lokali komunalnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,  a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- o kwotę 2.000,00 zł, tj o kwotę  zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 4.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę  zasiłków dla podopiecznych MOPS,

- o kwotę 10.000,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki  przeznaczoną na zasiłki okresowe i celowe dla podopiecznych MOPS w Turku,

- o kwotę 278,37 zł, tj. o kwotę środków  finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki  z przeznaczeniem na zasiłek okresowy oraz zakup żywności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 33.000,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zasiłki stałe dla podopiecznych MOPS w Turku,

- o kwotę 176,51 zł, tj. o kwotę środków  finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki  z przeznaczeniem na zasiłek stały dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 17.280,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną   w środowisku w roku 2023,

- o kwotę 3.600,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone opłaty za usługi telefoniczne oraz dokonuje się zmian między paragrafami  w ramach wydatków związanych z utrzymaniem MOPS w Turku.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 3.600,00 zł mniejsza się planowane wydatki przeznaczone na usługi opiekuńcze oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z tym zadaniem.

- o kwotę 124.816,49 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na realizacje programu Opieka 75+.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 805,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na nagrody konkursowe, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów, związanych z realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. 

- o kwotę 22.051,41 zł,, w tym  17.551,41 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem  na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 10.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 450.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową  z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za życiem”.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

- o kwotę 7.200,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

- o kwotę 7.200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 5.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonuje się zmian miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem OSiR w Turku.