Zarządzenie Nr 160/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 października 2020 r.

Zarządzenie  Nr 160/2020

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 października 2020r.

zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020.

Na podstawie  art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz § 11 pkt. 1  Uchwały Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia  27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 11/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 21/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 stycznia 2020r.,

Uchwałą Nr XIX/139/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 lutego 2020r.,

Zarządzeniem Nr 33/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2020r.,

Zarządzeniem Nr 49/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2020r.,

Uchwałą Nr XXI/146/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 kwietnia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 60/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 66/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 13 maja 2020r.,

Uchwałą Nr XXII/158/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 maja 2020r.,

Zarządzeniem Nr 76/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 maja 2020r.,

Zarządzeniem Nr 92/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2020r.,

Uchwałą Nr XXIII/169/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020r.

Zarządzeniem Nr 102/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 6 lipca 2020r.,

Uchwałą Nr XXIV/178/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 lipca 2020r.,

Zarządzeniem Nr 115/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 lipca 2020r.,

Zarządzeniem Nr 122/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 7 sierpnia 2020r.,

Zarządzeniem Nr 128/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 sierpnia 2020r.,

Uchwałą Nr XXV/182/20 Rady Miejskiej Turku a dnia 17 września 2020r.,

Zarządzeniem Nr  137/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 września 2020r.,

Zarządzeniem Nr 144/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 września 2020r.,

Zarządzeniem Nr 151/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 października 2020r.,

Uchwałą nr XXVI/195/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1/ W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 132.783.355,57 zł zmniejsza się o kwotę  337.440,93 zł do kwoty 132.445.914,64 zł,

- dochody bieżące w wysokości 127.573.436,50 zł zmniejsza się o kwotę 337.440,93 zł do kwoty 127.235.995,57 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                                              w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
801	80153	2010	241.295,85	1.024,90	240.270,95
852	85219	2010	12.180,00	1.218,00	10.962,00
855	85501	2060	25.012.608,00	408.805,00	24.603.803,00

 

zwiększa się:                                                         w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
010	01095	2010	10.906.72	7.977,97	18.884,69
750	75011	2010	296.984,00	3.629,00	300.613,00
855	85504	2010	781.200,00	62.000,00	843.200,00

 

2/ W § 1 w ust.2 pkt.1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 35.028.538,57 zł zmniejsza się o kwotę 337.440,93 zł do kwoty 34.691.097,64 zł;

3/ W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 133.101.123,31 zł zmniejsza się o kwotę 337.440,93 zł do kwoty 132.763.682,38 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 125.081.341,31 zł zmniejsza się o kwotę 337.440,93 zł do kwoty 124.743.900,38 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4270	2.963.147,48	60.000,00	2.903.147,48
700	70005	4590	355.000,00	20.000,00	335.000,00
750	75023	4260	160.000,00	5.000,00	155.000,00
750	75085	4170	9.000,00	1.000,00	8.000,00
750	75085	4430	6.000,00	4.000,00	2.000,00
754	75412	4430	1.300,00	167,00	1.133,00
754	75495	4210	7.000,00	3.060,00	3.940,00
754	75495	4270	7.000,00	3.000,00	4.000,00
801	80101	4010	14.490.586,00	280.000,00	14.210.586,00
801	80101	4110	2.540.000,00	4.000,00	2.536.000,00
801	80101	4120	347.631,00	30.000,00	317.631,00
801	80101	4300	311.198,00	30.000,00	281.198,00
801	80101	4360	34.000,00	1.500,00	32.500,00
801	80101	4430	25.046,00	1.417,00	23.629,00
801	80104	4110	1.381.429,00	2.550,00	1.378.879,00
801	80104	4120	172.987,00	15.000,00	157.987,00
801	80104	4270	69.600,00	1.000,00	68.600,00
801	80104	4280	12.000,00	1.000,00	11.000,00
801	80104	4410	5.700,00	2.314,00	3.386,00
801	80104	4430	12.150,00	720,00	11.430,00
801	80104	4700	4.000,00	2.000,00	2.000,00
801	80113	3030	7.500,00	6.500,00	1.000,00
801	80113	4170	2.000,00	2.000,00	0,00
801	80146	4300	13.800,00	1.500,00	12.300,00
801	80146	4410	15.842,00	1.262,00	14.580,00
801	80148	4120	17.300,00	2.000,00	15.300,00
801	80149	3020	860,00	860,00	0,00
801	80149	4210	4.000,00	1.000,00	3.000,00
801	80149	4240	6.500,00	1.000,00	5.500,00
801	80149	4260	9.000,00	6.052,00	2.948,00
801	80149	4270	7.000,00	3.000,00	4.000,00
801	80149	4700	1.000,00	1.000,00	0,00
801	80150	4040	52.858,00	5.886,00	46.972,00
801	80153	2830	2.960,10	534,60	2.425,50
801	80153	4010	1.996,00	10,15	1.985,85
801	80153	4240	235.946,70	480,15	235.466,55
852	85214	3110	1.071.633,00	75.000,00	996.633,00
852	85219	3110	12.000,00	1.200,00	10.800,00
852	85219	4210	29.380,00	18,00	29.362,00
852	85219	4040	86.000,00	230,00	85.770,00
852	85219	4360	25.000,00	5.000,00	20.000,00
854	85401	4010	751.754,00	6.000,00	745.754,00
855	85501	3110	24.800.000,00	405.330,00	24.394.670,00
855	85501	4010	145.250,00	3.475,00	141.775,00
855	85505	4270	2.500,00	680,00	1.820,00
855	85505	4410	300,00	300,00	0,00
900	90015	4260	988.000,00	80.000,00	908.000,00

 

zwiększa się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
010	01095	4210	213,86	156,43	370,29
010	01095	4430	10.692,86	7.821,54	18.514,40
700	70005	4300	1.033.264,00	80.000,00	1.113.264,00
750	75011	4010	202.057,00	3.030,00	205.087,00
750	75011	4110	38.686,00	524,00	39.210,00
750	75011	4120	5.254,00	75,00	5.329,00
750	75023	4270	73.129,00	5.000,00	78.129,00
750	75085	4300	26.244,00	5.000,00	31.244,00
754	75412	3030	32.229,00	6.227,00	38.456,00
801	80101	4170	80.000,00	3.000,00	83.000,00
801	80101	4260	794.960,00	60.000,00	854.960,00
801	80101	4270	61.000,00	2.917,00	63.917,00
801	80104	3020	83.000,00	8.000,00	91.000,00
801	80104	4010	7.802.350,00	264.500,00	8.066.850,00
801	80104	4170	33.500,00	500,00	34.000,00
801	80104	4210	65.180,00	8.200,00	73.380,00
801	80104	4300	73.714,00	12.834,00	86.548,00
801	80113	4010	46.911,00	7.500,00	54.411,00
801	80113	4110	8.700,00	1.000,00	9.700,00
801	80146	4210	26.571,00	2.556,00	29.127,00
801	80146	4700	101.579,00	206,00	101.785,00
801	80148	4010	720.654,00	9.000,00	729.654,00
801	80148	4110	125.000,00	3.000,00	128.000,00
801	80149	4010	279.926,00	18.801,00	298.727,00
801	80149	4110	52.683,00	1.497,00	54.180,00
801	80149	4120	7.660,00	50,00	7.710,00
852	85202	4330	1.180.000,00	75.000,00	1.255.000,00
852	85219	4170	27.000,00	5.000,00	32.000,00
852	85219	4480	3.522,00	230,00	3.752,00
854	85401	4110	125.000,00	6.000,00	131.000,00
855	85504	3110	756.000,00	60.000,00	816.000,00
855	85504	4010	150.573,00	1.340,00	151.913,00
855	85504	4110	27.619,00	230,00	27.849,00
855	85504	4120	3.917,00	30,00	3.947,00
855	85504	4210	3.100,00	400,00	3.500,00
855	85505	4210	15.200,00	300,00	15.500,00
855	85505	4260	36.000,00	680.00	36.680,00
900	90003	4300	1.890.568,00	80.000,00	1.970.568,00

 

4/ W § 2 w ust.2 pkt.1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 35.028.538,57 zł zmniejsza się o kwotę 337.440,93 zł do kwoty 34.691.097,64 zł;

 

 

5/ Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 160/20

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 października 2020r.

 

D O C H O D Y zmniejsza się o kwotę  337.440,93 zł, w tym:

 

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność

- o kwotę 7.977,97 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale  - Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 3.629,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- o kwotę 1.024,90 zł zmniejsza się planowaną dotacją celową z budżetu państwa, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu , zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 1.218,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,  zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

- o kwotę 408.805,00 zł zmniejsza się planowana dotacje celowa z budżetu państwa przeznaczoną realizacje zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, w celu dostosowania poziomu środków do zrealizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- o kwotę 62.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację świadczenia „Dobry start”, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zmniejsza się o kwotę 337.440,93 zł, w tym:

 

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność

- o kwotę 7.977,97 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem lokali komunalnych.

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale  75011- Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 3.629,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki, przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na usługi remontowe w budynku urzędu.

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe /1.000,00 zł/ i różne opłaty i składki /4.000,00 zł/ , a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli.  

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonuje się zmian miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych  z realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania.

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- o kwotę 1.024,90 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotacją celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

- o kwotę 75.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 75.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę zasiłków dla podopiecznych MOPS.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych  z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku,

- o kwotę 1.218,00 zł, tj. o kwotę  zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki  przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 - Świadczenia wychowawcze

- o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

- o kwotę 408.805,00 zł, tj. o kwotę zmniejszając planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- o kwotę 62.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”.

W rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych  z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- o kwotę 80.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłaty za odprowadzenie wód opadowych z dróg do kanalizacji deszczowej.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- o kwotę 80.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na oświetlenie miasta.