Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 33/23

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 27 lutego 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8 Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 130.710.410,82 zł zwiększa się o kwotę  531.752,94 zł do kwoty 131.242.163,76 zł,

- dochody bieżące w wysokości 112.353.229,82 zł zwiększa się o kwotę 531.752,94 zł do kwoty 112.884.982,76 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                               w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2010	389.370,00	1.398,00	387.972,00

 

zwiększa się:                                                                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2100	4,64	153,82	158,46
855	85503	2010	572,00	1.652,62	2.224,62

 

dodaje się:                                    w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
710	71035	2020	83.000,00
758	75814	2100	434.765,00
851	85195	2010	2.000,00
852	85214	2100	6.828,00
852	85216	2100	4.751,50

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.618.245,18 zł zwiększa się o kwotę 2.254,62 zł do kwoty 9.620.499,80 zł,

b) dodaje się:

„pkt 4) - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 83.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 144.177.278,02 zł zwiększa się o kwotę 531.752,94 zł do kwoty 144.709.030,96 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 115.511.137,02 zł zwiększa się o kwotę 531.752,94 zł do kwoty 116.042.889,96 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4210	89.608,00	3.250,00	86.358,00
400	40001	4010	4.200,00	1.700,00	2.500,00
400	40001	4110	700,00	270,00	430,00
400	40001	4120	100,00	32,00	68,00
400	40095	4300	319.530,00	10.940,00	308.590,00
600	60016	4300	30.000,00	10.000,00	20.000,00
700	70007	4300	995.000,00	13.530,00	981.470,00
750	75011	4010	266.710,00	1.170,00	265.540,00
750	75011	4110	53.250,00	200,00	53.050,00
750	75011	4120	7.590,00	28,00	7.562,00
750	75023	4300	450.000,00	160,00	449.840,00
758	75818	4810	930.000,00	11.000,00	919.000,00
851	85154	4210	54.000,00	1.000,00	53.000,00
852	85219	4010	1.465.000,00	5.000,00	1.460.000,00
853	85395	4010	1.450,00	1.450,00	0,00
853	85395	4110	292,00	292,00	0,00
853	85395	4120	38,00	38,00	0,00
900	90004	6059	1.512.700,00	14.322,00	1.498.378,00

zwiększa się:                                         w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4360	19.000,00	3.250,00	22.250,00
400	40095	4010	4.560,00	9.120,00	13.680,00
400	40095	4110	785,00	1.570,00	2.355,00
400	40095	4120	112,00	224,00	336,00
400	40095	4710	13,00	26,00	39,00
600	60020	4270	2.000,00	10.000,00	12.000,00
700	70005	4300	111.567,00	13.530,00	125.097,00
710	71035	4300	299.000,00	83.000,00	382.000,00
750	75011	4740	4,64	153,82	158,46
750	75023	4280	7.500,00	160,00	7.660,00
758	75814	4530	90.000,00	10.000,00	100.000,00
851	85154	4700	1.000,00	1.000,00	2.000,00
855	85503	4010	480,00	1.380,00	1.860,00
855	85503	4110	82,00	238,62	320,62
855	85503	4120	10,00	34,00	44,00
900	90004	6057	3.633.709,00	14.322,00	3.648.031,00
921	92127	4300	4.000,00	1.000,00	5.000,00

dodaje się:                                  w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
400	40001	4210	2.002,00
801	80101	4350	47.425,00
801	80101	4370	2.357,00
801	80101	4740	27.284,00
801	80101	4750	150.006,00
801	80101	4840	63,00
801	80101	4850	21.832,00
801	80101	4860	1.407,00
801	80104	4350	34.744,00
801	80104	4370	1.602,00
801	80104	4740	46.746,00
801	80104	4750	66.071,00
801	80104	4850	9.274,00
801	80104	4860	1.490,00
801	80107	4350	82,00
801	80107	4750	8.018,00
801	80107	4850	585,00
801	80148	4350	197,00
801	80148	4370	47,00
801	80148	4740	8.653,00
801	80148	4850	2.483,00
801	80148	4860	130,00
801	80149	4750	3.944,00
801	80149	4850	146,00
801	80149	4860	179,00
851	85195	4010	1.500,00
851	85195	4110	300,00
851	85195	4120	200,00
852	85214	3290	6.828,00
852	85216	3290	4.751,50
852	85219	4710	5.000,00
853	85395	4210	1.780,00

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.618.245,18 zł zwiększa się o kwotę 2.254,62 zł do kwoty  9.620.499,80 zł;

b) dodaje się:

pkt 4) - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 83.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) W § 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 284.932,64,00 zł  zwiększa się o kwotę 446.498,32 zł do kwoty 731.430,96 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 284.932,64 zł zwiększa się o kwotę  446.498,32 zł  do kwoty 731.430,96 zł;

7) Załącznik nr 8  – Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 33/23

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 27 lutego 2023 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 531.752,94 zł, w tym:

W dziale 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71035 - Cmentarze

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 83.000,00 zł , z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z informacją otrzymaną z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 1.398,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie administracji, wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

- o kwotę 153,82 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

W dziale 758 -  Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- planuje się dochody w wysokości 434.765,00 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z  kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale – 85195 – Pozostała działalność

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizacje zadań w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- planuje się dochody w wysokości 6.828,00 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- planuje się dochody w wysokości 4.751,50 zł z tytułu środków finansowych pochodzących  z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 1.652,62 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 531.752,94 zł, w tym:

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- o kwotę 3.250,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

W rozdziale 40095 – Pozostała działalność

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z zakupem i dystrybucją dla mieszkańców węgla po cenach preferencyjnych.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych wiat przystankowych na terenie miasta.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 13.530,00 zł zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczeń elewacji budynku przy ul. Szkolnej 2 w Turku.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 13.530,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych.

W dziale 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71035 - Cmentarze

- planuje się wydatki w wysokości 83.000,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 1.398,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie administracji, wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami,

- o kwotę 153,82 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- o kwotę 160,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych dla pracowników urzędu.

W dziale 758 -  Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 11.000,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę celową, z przeznaczeniem tej kwoty na: opłacenie podatku  od towarów i usług /VAT/ - 10.000,00  raz na utrzymanie miejsc pamięci – 1.000,00 zł.

- o kwotę 10.000,00 zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie podatku  od towarów i usług /VAT/.

W dziale 801 – Oświat i wychowanie

- planuje się wydatki w wysokości 434.765,00 zł, tj. w wysokości  środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z  kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki  na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników.

W rozdziale – 85195 – Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 2.000,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- planuje wydatki w wysokości 6.828,00 zł, tj. w wysokości otrzymanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- planuje się wydatki w wysokości 4.751,50 zł, tj. w wysokości otrzymanych środków finansowych pochodzących  z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku w ramach zadań związanych z pomocą, w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a planuje się w tej wysokości wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z wypłatą dodatków węglowych, dodatków elektrycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 1.652,62 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacja zadania: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

- o kwotę 1.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci.