Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 58/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

 

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8 Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 133.441.081,25 zł zwiększa się o kwotę  42.927,78 zł do kwoty 133.484.009,03 zł,

- dochody bieżące w wysokości 114.610.000,25 zł zwiększa się o kwotę 42.927,78 zł do kwoty 114.652.928,03 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                                w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85203	2010	502.848,00	29.100,00	531.948,00

 

dodaje się:                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
010	01095	2010	13.827,78

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.679.035,75 zł zwiększa się o kwotę 42.927,78 zł do kwoty 9.721.963,53 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 146.907.948,45 zł zwiększa się o kwotę 42.927,78 zł do kwoty  146.950.876,23 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 117.651.807,45 zł zwiększa się o kwotę 42.927,78 zł do kwoty 117.694.735,23 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                              w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60017	4300	12.000,00	700,00	11.300,00
750	75023	4270	60.000,00	8.000,00	52.000,00
750	75023	4307	53.893,00	9.340,00	44.553,00
750	75023	4309	19.510,00	1.885,00	17.625,00
801	80101	4750	834.987,00	24.305,00	810.682,00
801	80101	4850	195.442,00	4.111,00	191.331,00
801	80104	4040	282.196,00	6.100,00	276.096,00
801	80104	4750	293.162,00	26.436,00	266.726,00
801	80104	4800	419.413,00	1.800,00	417.613,00
801	80104	4850	72.750,00	1.105,00	71.645,00
801	80146	4410	11.802,00	2.500,00	9.302,00
801	80146	4700	87.428,00	7.000,00	80.428,00
801	80149	4790	723.940,00	9.100,00	714.840,00
851	85154	4010	300.000,00	2.000,00	298.000,00
851	85154	4210	53.000,00	12.000,00	41.000,00
851	85154	4610	8.000,00	2.500,00	5.500,00
900	90003	4300	2.087.200,00	2.700,00	2.084.500,00
900	90004	4300	522.000,00	1.000,00	521.000,00

 

zwiększa się:                                           w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75023	4217	117.127,00	9.340,00	126.467,00
750	75023	4219	31.580,00	1.885,00	33.465,00
750	75023	4700	10.000,00	8.000,00	18.000,00
801	80101	4350	55.845,00	6.840,00	62.685,00
801	80101	4370	2.357,00	1.741,00	4.098,00
801	80101	4740	39.085,00	9.899,00	48.984,00
801	80101	4840	63,00	164,00	227,00
801	80101	4860	1.407,00	95,00	1.502,00
801	80104	4300	47.500,00	7.900,00	55.400,00
801	80104	4350	39.651,00	5.110,00	44.761,00
801	80104	4370	2.144,00	876,00	3.020,00
801	80104	4740	76.032,00	20.964,00	96.996,00
801	80104	4860	1.914,00	374,00	2.288,00
801	80107	4350	82,00	483,00	565,00
801	80107	4750	11.881,00	3.643,00	15.524,00
801	80107	4850	1.137,00	762,00	1.899,00
801	80146	4300	32.130,00	7.000,00	39.130,00
801	80148	4350	197,00	14,00	211,00
801	80148	4740	13.327,00	4.088,00	17.415,00
801	80148	4850	3.355,00	668,00	4.023,00
801	80148	4860	130,00	19,00	149,00
851	85154	4270	2.500,00	1.200,00	3.700,00
851	85154	4300	112.089,00	14.500,00	126.589,00
852	85203	4010	311.000,00	18.200,00	329.200,00
852	85203	4110	61.700,00	3.250,00	64.950,00
852	85203	4120	8.800,00	450,00	9.250,00
852	85203	4220	36.248,00	7.000,00	43.248,00
852	85203	4280	500,00	200,00	700,00
900	90004	4210	30.200,00	1.000,00	31.200,00

 

dodaje się:                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
010	01095	4210	271,13
010	01095	4430	13.556,65
600	60017	4170	700,00
801	80104	4840	217,00
801	80146	4420	2.500,00
801	80149	4010	9.100,00
851	85154	4710	800,00
900	90095	4210	2.700,00

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.679.035,75 zł zwiększa się o kwotę 42.927,78 zł do kwoty 9.721.963,78 zł;

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 58/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 42.927,78 zł, w tym:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 13.827,78 zł , z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- o kwotę 29.100,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 42.927,78 zł, w tym:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 13.827,78 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a planuje się w tej wysokości wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na drodze wewnętrznej.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu/

- o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego,

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia: „Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku” w ramach projektu: „Dostępny samorząd – granty”.

W dziale 801 –Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- o kwotę 29.100,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie Środowiskowego domu samopomocy w Turku.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- o kwotę 2.700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na oczyszczanie miasta.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup lamp do fontanny miejskiej.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 2.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na place zabaw.