Zarządzenie Nr 78/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 78/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 czerwca 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8 Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVI/412/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 66/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 70/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVII/414/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 135.387.635,29 zł zwiększa się o kwotę 202.030,91 zł do kwoty 135.589.666,20 zł,

- dochody bieżące w wysokości 116.174.224,29 zł zwiększa się o kwotę 202.030,91 zł do kwoty 116.376.255,20 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zwiększa się:                                                  w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2010	387.972,00	72.300,00	460.272,00
852	85203	2010	531.948,00	41.904,00	573.852,00
852	85219	2010	19.293,18	3.041,41	22.334,59
852	85230	2030	85.749,38	47.576,02	133.325,40
855	85502	2060	21.287,95	35.709,48	56.997,43
855	85503	2010	2.224,62	1.500,00	3.724,62

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.723.963,53 zł zwiększa się o kwotę 154.454,89 zł do kwoty 9.878.418,42 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 148.854.502,49 zł zwiększa się o kwotę 202.030,91 zł do kwoty  149.056.533,40 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 119.516,271,49 zł zwiększa się o kwotę 202.030,91 zł do kwoty 119.718.302,40 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                           w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	4270	231.600,00	10.000,00	221.600,00
600	60020	4270	15.400,00	1.600,00	13.800,00
750	75023	4110	1.320.000,00	21.000,00	1.299.000,00
750	75023	4120	185.000,00	25.000,00	160.000,00
758	75818	4810	889.616,00	30.000,00	859.616,00
801	80101	4300	312.138,00	10.000,00	302.138,00
801	80101	4750	770.660,00	68.538,66	702.121,34
801	80101	4850	190.685,00	22.207,00	168.478,00
801	80104	4040	270.480,00	2.000,00	268.480,00
801	80104	4330	90.000,00	1.500,00	88.500,00
801	80104	4800	417.613,00	13.632,00	403.981,00
801	80146	4410	9.302,00	300,00	9.002,00
852	85228	4010	1.445.842,00	269.500,00	1.176.342,00
852	85228	4110	331.840,00	23.500,00	308.340,00
852	85228	4120	27.300,00	2.000,00	25.300,00
853	85395	4370	10.000,00	8.000,00	2.000,00
900	90002	4010	267.878,00	1.200,00	266.678,00

 

zwiększa się:                                      w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	4300	18.150,00	10.000,00	28.150,00
750	75023	4410	30.000,00	10.000,00	40.000,00
750	75023	4530	3.000,00	1.000,00	4.000,00
750	75023	4610	2.534,56	25.000,00	27.534,56
750	75023	4710	20.000,00	10.000,00	30.000,00
758	75814	4530	100.000,00	20.000,00	120.000,00
801	80101	4210	171.500,00	10.000,00	181.500,00
801	80101	4350	83.688,00	2.701,00	86.389,00
801	80101	4370	5.888,00	33.992,66	39.880,66
801	80101	4740	58.132,00	11.444,00	69.576,00
801	80101	4840	389,00	130,00	519,00
801	80101	4860	1.851,00	182,00	2.033,00
801	80104	4210	60.000,00	1.000,00	61.000,00
801	80104	4300	63.132,00	14.632,00	77.764,00
801	80104	4350	48.742,00	2.638,00	51.380,00
801	80104	4370	3.564,00	448,00	4.012,00
801	80104	4740	117.444,00	17.902,00	135.346,00
801	80104	4750	241.253,00	11.328,00	252.581,00
801	80104	4840	374,00	89,00	463,00
801	80104	4850	71.645,00	1.644,00	73.289,00
801	80104	4860	2.631,00	305,00	2.936,00
801	80107	4350	674,00	30,00	704,00
801	80107	4750	18.662,00	3.210,00	21.872,00
801	80107	4850	2.440,00	575,00	3.015,00
801	80146	4300	37.100,00	300,00	37.400,00
801	80148	4350	385,00	14,00	399,00
801	80148	4370	47,00	14,00	61,00
801	80148	4740	20.897,00	3.437,00	24.334,00
801	80148	4850	4.725,00	552,00	5.277,00
801	80148	4860	219,00	110,00	329,00
801	80195	4170	2.500,00	1.500,00	4.000,00
852	85203	4010	329.200,00	26.500,00	355.700,00
852	85203	4110	64.950,00	4.755,00	69.705,00
852	85203	4120	9.250,00	649,00	9.899,00
852	85203	4220	43.248,00	5.000,00	48.248,00
852	85203	4300	21.000,00	5.000,00	26.000,00
852	85219	3110	19.293,18	3.041,41	22.334,59
852	85219	4170	35.000,00	23.000,00	58.000,00
852	85219	4300	42.000,00	20.000,00	62.000,00
852	85228	4170	382.328,85	250.000,00	632.328,85
852	85228	4280	2.600,00	2.000,00	4.600,00
852	85230	3110	135.749,38	47.576,02	183.325,40
853	85395	3290	110.000,00	8.000,00	118.000,00
855	85502	3110	7.446.239,95	35.709,48	7.481.949,43
855	85503	4010	1.860,00	1.250,00	3.110,00
855	85503	4110	320,62	218,00	538,62
855	85503	4120	44,00	32,00	76,000
926	92604	4210	89.754,00	10.000,00	99.754,00

 

dodaje się:                                w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
600	60020	4300	1.600,00
750	75011	4300	72.300,00
900	90002	4170	1.200,00

 

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.723.963,78 zł zwiększa się o kwotę 154.454,89 zł do kwoty  9.878.418,42 zł,

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 78/23

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 czerwca 2023 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 202.030,91 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 72.300,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na konserwację/ archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- o kwotę 41.904,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 3.041,41 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 47.576,02 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 35.709,48 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 202.030,91 zł, w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 10.000,00 zł  zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki  na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem publicznych dróg gminnych.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- o kwotę 1.600,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych, a planuje się w tej wysokości wydatki z przeznaczeniem na usunięcie wiaty przystankowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 72.300,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 20.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki na podatek od towarów i usług /VAT/, z przeznaczeniem na opłacenie tego podatku od wniesionej aportem do spółki infrastruktury oświetleniowej.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na: podatek VAT od wniesionej aportem do spółki infrastruktury oświetleniowej – 20.000,00 zł  oraz zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania Stadionu 1000-lecia i placów zabaw – 10.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- o kwotę 41.904,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się  planowane wydatki przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 43.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS,

- o kwotę 3.041,41 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 43.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w tym zakresie.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 47.576,02 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 35.709,48 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 1.500,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- o kwotę 1.200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a planuje się w tej wysokości wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 10.000,00 zł, tj. ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem tej kwoty na zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania Stadionu 1000-lecia i placów zabaw.