Zarządzenie Nr 93/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 maja 2024 r.

Zarządzenie Nr 93/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 22 maja 2024 r.

zmieniające Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8 Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 stycznia 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXV/466/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 26/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 lutego 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 35/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 44/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 marca 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXVII/481/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 marca 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 50/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 marca 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 59/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 05 kwietnia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 63/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 kwietnia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 66/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 kwietnia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 70/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2024 r.,

Uchwałą Nr II/5/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości  148.018.470,06  zł zwiększa się o kwotę 101.695,26 zł do kwoty 148.120.165,32 zł,

- dochody bieżące w wysokości 136.429.406,06 zł zwiększa się o kwotę 101.695,26 zł do kwoty 136.531.101,32 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                         w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85203	2010	675.120,00	4.888,75	680.008,75
852	85214	2100	1.138,06	358,11	1.496,17
852	85216	2100	848,05	338,11	1.186,16
853	85395	2100	112.320,00	30.712,00	143.032,00

dodaje się:                              w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwota
852	85228	2030	65.398,29

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.012.441,60 zł zwiększa się o kwotę 4888,75 zł do kwoty 12.017.330,35 zł;

3) W § 2 w ust.1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 158.667.455,40 zł zwiększa się o kwotę 101.695,26 zł do kwoty 158.769.150,66 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 137.483.905,40 zł zwiększa się o kwotę 101.695,26 zł do kwoty 137.585.600,66 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4390	50.000,00	10.000,00	40.000,00
700	70005	4430	9.000,00	5.000,00	4.000,00
700	70007	4210	2.000,00	2.000,00	0,00
700	70007	4430	5.000,00	3.000,00	2.000,00
758	75818	6800	236.862,00	111.377,00	125.485,00

zwiększa się:                                    w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4300	111.673,00	20.000,00	131.673,00
852	85203	4010	420.000,00	4.888,75	424.888,75
852	85214	3290	1.138,06	358,11	1.496,17
852	85216	3290	848,05	338,11	1.186,16
852	85228	4110	302.236,00	9.537,00	311.773,00
852	85228	4120	52.300,00	861,29	53.161,29
852	85228	4170	1.493.303,00	55.000,00	1.548.303,00
853	85395	3280	81.920,00	30.520,00	112.440,00
853	85395	4860	400.00	192,00	592,00
926	92601	6050	400.000,00	111.377,00	511.377,00

 

4) W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych, dokonuje się zmian:

a) w dziale 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

w pkt 1 – „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” – kwotę środków budżetowych w wysokości 236.862,00 zł zmniejsza się o kwotę 111.377,00 zł do kwoty 125.485,00 zł,

b) w dziale 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

- w pkt. 1 – „Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe” – kwotę środków budżetowych w wysokości 300.000,00 zł zwiększa się o kwotę 111.377,00 zł do kwoty 411.377,00 zł;

5) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.012.441,60 zł zwiększa się o kwotę 4.888,75 zł do kwoty 12.017.330,35 zł;

6) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) W§ 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 1.734.968,85 zł  zwiększa się o kwotę 31.408,22 zł do kwoty 1.766.377,07 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości  1.734.968,85 zł zwiększa się o kwotę 31.408,22 zł  do kwoty 1.766.377,07 zł;

8) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 93/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 22 maja 2024 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 101.695,26 zł, w tym:

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- o kwotę 4.888,75 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczona na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy  w Turku, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 358,11 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

- planuje sie dochody 338,11 zł  z tytułu środków finansowych pochodzących  z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 65.398,29 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, zgodnie  z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 30.712,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 101.695,26 zł, w tym:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 111.377,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem tej kwoty na realizację zadania: Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- o kwotę 4.888,75 zł, t. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy  w Turku.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-  o kwotę 358,11 zł, tj. o kwotę środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki  z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

- planuje sie wydatki 338,11 zł, tj. w wysokości środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 65.398,29 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 30.712,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

- o kwotę 111.377,00 zł, ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe.